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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 332 del 07/09/2026
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DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. NICOLA PURGATO, PER I SERVIZI DI RILIEVO ED AGGIORNAMENTO CATASTO TERRENI E FABBRICATI DELLA SCUOLA PRIMARIA PAPA LUCIANI.
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5.997,50
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 331 del 07/09/2026
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AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DELLA DITTA S.C. COSTRUZIONI S.R.L., PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA NELLA SCUOLA PRIMARIA PAPA LUCIANI.
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4.501,80
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 330 del 07/09/2026
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AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DELLA DITTA VIAVAI GROUP COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E DELLA SCUOLA MATERNA.
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1.250,50
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 329 del 07/09/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. PER INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE.
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402,01
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 325 del 02/09/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL MICRONIDO “LA CASA DEI FOLLETTI'.
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289,47
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 321 del 28/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIS SMART S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA REPOISE.
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1.073,11
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 320 del 28/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUGANEA SEGNALETICA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI IN VIA GUOLO.
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1.098,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 319 del 28/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO PRESSO LA BIBLIOTECA.
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313,17
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 318 del 28/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI DI BERTOLINI FULVIO S.N.C. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE.
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950,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI N. 317 del 28/08/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.C. COSTRUZIONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI UN AUTOMEZZO.
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13.000,00
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-Determina
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