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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 385 del 29/04/2026
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POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK- DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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13.415,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 384 del 29/04/2026
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POLIZZA RCTO SOMPO INSURANCE SA- DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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5.698,75
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 362 del 23/04/2026
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DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI D.LGS. 36/2023 ART. 50, DELLA FORNITURA DI N. 14 SEDUTE 'ABAQUA' IN ECOPELLE NERA, PER SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE * PORETTI ATU SRL (P.IVA 02385650029) VIA MONCUCCO, 123 CAVARIA CON
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4.782,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE N. 353 del 22/04/2026
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LIQUIDAZIONE MEDIAZIONE E INTEGRAZIONE DICEMBRE 2025 - MARZO 2026
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4.992,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE N. 336 del 20/04/2026
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IMPEGNO DI SPESA ORDINE MATERIALE E ARREDI PER IL SERVIZIO TEGALE’ - BORGIONE
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1.096,06
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 334 del 20/04/2026
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REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 314 del 14/04/2026
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CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE,2 GIUGNO E 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI FLOREALI PER I MONUMENTI
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360,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 299 del 13/04/2026
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SERVIZIO “SUPPORTO TRASPARENZA”- DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA- AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI S.P.A- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/05/2026/30/04/2027.
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4.880,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE DEL PERSONALE N. 277 del 07/04/2026
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AFFIDAMENTO INCARICO CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 37 DEL 13.01.2026
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0,01
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 274 del 03/04/2026
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DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI E POUCHES FORMATO A3 PER PLASTIFICATRICE * POZZI ANDREA (P.IVA 00372520122) VIA VARESE 57 GALLARATE * E 700,77 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI E 854,94 PEG 470/5 BILANCIO 2026
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854,94
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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