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Determina Settore Tecnico N. 359 del 09/11/2026
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IMPEGNO SPESA A PRAINO SERVICE SAS DI MASSAFRA MASSIMILIANO & C. SAS PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO-
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120,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc PRAINO SERVICE SAS-SCAD_ 24-12-2026-
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Determina Settore Tecnico N. 356 del 09/11/2026
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IMPEGNO SPESA A EDIL FIBLO SNC DI FIORE DOMENICO & C. PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA 2026-
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974,88
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc edil fiblo-scad_16-02-2027-
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Determina Settore Amministrativo-Servizi Generali N. 355 del 04/11/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE BEAUTIFUL CLUB FITNESS PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRAKKING RICREATIVO E SILENT PARTY IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZION E “VA SENTIERO”
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200,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Settore Tecnico N. 346 del 26/10/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER EMISSIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO COMUNALE TG GR619ZH-
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498,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC UNIPOL SAI ASS_ CASTROVILLARI AGENZIA MARIO GATTO-SCAD_ 13-02-2027-
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Determina Settore Amministrativo-Servizi Generali N. 344 del 21/10/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI N.2 AVVISI DI PAGAMENTO INERENTI IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA SU SENTENZE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
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617,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Settore Tecnico N. 333 del 12/10/2026
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IMPEGNO SPESA ALLA IRRITRIVEL DI DE MARCO G.& C. S.N.C. PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO -OTTOBRE 2026-
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146,01
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Settore Tecnico N. 332 del 12/10/2026
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IMPEGNO SPESA A COSE COSI' DI LISTA LINA PER FORNITURA TERRICCIO -2026-
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120,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC COSE COSI DI LISTA LINA -SCAD_ 07-01-2027
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Determina Settore Tecnico N. 309 del 22/09/2026
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IMPEGNO SPESA ALLA ECOLOGY GREEN S.R.L. PER SERVIZIO R.D. -SETTEMBRE-OTTOBRE 2026-
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5.500,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC ECOLOGY GREEN-SCAD_ 02-01-2027
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Determina Settore Amministrativo-Servizi Generali N. 305 del 14/09/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMIRO CREATIVO PER SERVIZIO GRAFICA CARTELLONI E TABELLE LOCANDINE MANIFESTAZIONE “VALLJE 2026”
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230,00
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-Determina
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Determina Settore Amministrativo-Servizi Generali N. 303 del 14/09/2026
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LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA AL SIG. IANNICELLI ANTONIO
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-Determina
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