Comune di Alice Bel Colle

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO TECNICO N. 51 del 20/06/2025
MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE SRL DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 CIG B75B7B1405
4.500,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 50 del 17/06/2025
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCAVI IN REGIONE COSTA ALLA DITTA IDRO TECNO A. SRL CIG: B74E115A17
3.782,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 51 del 13/06/2025
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI ALICE IN CALICE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ( CIG B73EDA452E )
793,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 50 del 13/06/2025
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STAMPE PERSONALIZZATE
707,60
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 49 del 12/06/2025
FASTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI ALICE IN CALICE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALICI ( CIG B73EC04DE0 )
549,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 49 del 06/06/2025
INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM MAURIZIO MANFRIN PER LA PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E CSE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO, CON INTERVENTI DI ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE”. ACCO
8.906,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 46 del 03/06/2025
FESTA PATRONALE DIEL 21 GIUGNO ALICE IN CALICE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
488,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 48 del 30/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA A & T PROGETTI SRL RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI SERVIZI TECNICI, RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ALICE BEL COLLE E ACQUI TERME. CIG: A02F2813B8 CUP: E51C22000140006
29.148,16
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 47 del 30/05/2025
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA DITTA SEYES SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUNGO LA SP 456 CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI - CIG: B71793F3E2
463,60
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 43 del 23/05/2025
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 E FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI – DITTA MARENGO ANTINCENDI S.N.C. -CIG: B6FF60680A
652,70
-Determina

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Dati aggiornati al: 05/07/2025
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