Comune di Alagna Valsesia

Ico_Menu_provvedimenti SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 129 del 30/06/2025
INCARICO DOTT. ZENO MORETTI QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE ANNI 2025 - 2027.
4.026,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 128 del 30/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 'NOVARREDO S.R.L.' CON SEDE IN BOCA (NO) PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO DA POSIZIONARE NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA.
1.049,20
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO TURISMO N. 127 del 26/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASPROFLOR COMUNI FIORITI PER RELAIZZAZIONE MOSTRA FLOROVIVAISTICA IN COMUNE DI ALAGNA VALSESIA.- ANNO 2025
4.000,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 126 del 25/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERGAMO OMAR CON SEDE IN ALAGNA VALSESIA PER LAVORI DI RIPRISTINI E VARI E TINTEGGIATURA TEATRO UNIONE ALAGNESE.
5.300,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 124 del 25/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. CON SEDE IN GENOVA (GE) PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO - ANNO 2025.
719,80
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 123 del 25/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELGO FLOOR SNC, VIA BORGOGNONI, 7 - BORGSESIA (VC) - PER LA FORNITURA DI ZERBINI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA.
202,03
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 120 del 23/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE S.R.L., CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 - 00198 ROMA - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI SEI MESI, LUGLIO-DIC
5.818,67
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO TRIBUTI N. 116 del 16/06/2025
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
35.228,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 113 del 09/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 'PROTEGGI S.R.L' , CON SEDE IN VIA DEL COMMERCIO N. 39/41 - 20090 BUCCINASCO (MI), PER LA FORNITURA DI ESTINTORI ED APPARATI ANTINCENDIO.
960,14
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 112 del 09/06/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE S.R.L., CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 - 00198 ROMA - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI SEI MESI, GENNAIO-GI
5.818,67
-Determina
-Testo Attestato di Copertura

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Dati aggiornati al: 10/07/2025
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