| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI N. 94 del 19/11/2025
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INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2025 - NOVA AEG S.P.A. - CIG: B4AEBC78CD
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3.800,00
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-Determina
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Determina PERSONALE - CULTURA N. 34 del 23/09/2025
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RISARCIMENTO DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI RIMBORSO SINISTRO - LIQUIDAZIONE
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236,07
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-Determina
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Determina PERSONALE - CULTURA N. 33 del 23/09/2025
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GAL - LANGHE ROERO LEADER - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025
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500,00
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-Determina
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Determina MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI N. 62 del 03/09/2025
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EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEIVE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL PLESSO DI MANGO A.S.2024/2025
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1.000,00
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-Determina
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Determina MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI N. 61 del 03/09/2025
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ADESIONE AL SERVIZIO DI COMMITTENZA OFFERTA DALLA S.C.R. S.P.A. SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:
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1.100,00
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-Determina
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Determina FINANZIARIO - ACQUISTI - SOCIO ASSISTENZIALE - ECONOMATO - TRIBUTI N. 21 del 23/05/2025
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RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI
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314,08
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-Determina
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Determina PERSONALE - CULTURA N. 17 del 10/04/2025
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ACQUISTO PACCHETTO N. 3 QUESITI A.N.U.S.C.A.
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75,00
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-Determina
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Determina FINANZIARIO - ACQUISTI - SOCIO ASSISTENZIALE - ECONOMATO - TRIBUTI N. 15 del 24/03/2025
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CORRESPONSIONE AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO DELLA QUOTA DI SPESA PER L'ANNO 2025 RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI MINORI.
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754,80
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-Determina
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Determina MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI N. 90 del 09/12/2024
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DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36_2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPETTA SRL. CIG: B
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475,80
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-Determina
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Determina MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI N. 28 del 11/04/2024
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DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS. 36_2023 PER AFFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BORIO. CIG: B1318D12A7
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2.759,19
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-Determina
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