Comune di Mathi PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

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SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Determina ECONOMICO FINANZIARIA N. 135 del 09/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 101 DEL 12/02/2018 ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. DI CHIVASSO (TO). CODICE CIG: ZA51F9F52D.
50,00
-Determina
Determina ECONOMICO FINANZIARIA N. 131 del 09/03/2018
SERVIZIO DI SUPPORTO PER ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE ICI/IMU ANNI 2009/2010/2011/2012/2013. IMPEGNO SPESA ANNO 2018. CODICE CIG: ZC51100206.
5.000,00
-Determina
Determina AMMINISTRATIVA CULTURALE N. 124 del 07/03/2018
FESTA DEGLI ALBERI 2018. IMPEGNO DI SPESA
933,00
-Determina
Determina AMMINISTRATIVA CULTURALE N. 92 del 09/02/2018
ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA WOLTERS KLUVER ITALIA DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA.
10.406,60
-Determina
Determina AMMINISTRATIVA CULTURALE N. 84 del 08/02/2018
SOSTITUZIONE TEMPORANEA AUTISTA SCUOLABUS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTONOLEGGIO COSTA ANTONINO DI BALANGERO (TO). IMPEGNO DI SPESA.
2.000,00
-Determina
Determina AMMINISTRATIVA CULTURALE N. 83 del 08/02/2018
PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATHI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.
162,26
-Determina
Determina ECONOMICO FINANZIARIA N. 76 del 07/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3/FE DEL 18/01/2018 ALLO STUDIO RUSSO S.A.S. DI RUSSO ANGELO E C. DI CIRIE' (TO). CODICE CIG: Z7518C379B.
800,00
-Determina
Determina ECONOMICO FINANZIARIA N. 75 del 07/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 6/3652/2017 DEL 30/12/2017 ALLA DITTA ALMA S.P.A. DI VILLANOVA MONDOVI' (CN). CODICI CIG: Z7A1D044F3 - ZF01CBDAE6 - Z9621312F8.
1.194,00
-Determina
Determina AMMINISTRATIVA CULTURALE N. 70 del 05/02/2018
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLIVETTI DI MATHI. IMPEGNO DI SPESA.
835,32
-Determina
Determina AMMINISTRATIVA CULTURALE N. 69 del 05/02/2018
FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTIÀ PER UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FEPP S.N.C. DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA.
132,00
-Determina

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Validazione codice e data aggiornamento

Dati aggiornati al: 24/04/2018

 

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