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Determina Servizio Finanziario N. 67 del 20/03/2025
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SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO RAGIONERIA IN AMBITO CONTABILE PER L’ESERCIZIO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACPAL SRL 2025. CIG B62295A742.
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6.100,00
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Determina Servizio Finanziario N. 63 del 18/03/2025
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LIQUIDAZIONE QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2025 A FAVORE DELL'A.T.L.
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1.597,71
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Determina Servizio Finanziario N. 53 del 06/03/2025
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Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 per l’affidamento inerente al SERVIZIO DI RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA (PEC), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B5E94C64EB.
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164,70
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Determina Servizio Tecnico N. 51 del 27/02/2025
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RIMBORSO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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150,00
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Determina Servizio Finanziario N. 47 del 27/02/2025
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONDOVI'.
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245,00
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Determina Servizio Tecnico N. 42 del 19/02/2025
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Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 per l’affidamento incarico ed impegno di spesa inerente al SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARTONGESSO ABBANDONATO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIELLA TANARO , nel rispetto di quanto previsto dall’
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463,60
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Determina Servizio Finanziario N. 36 del 05/02/2025
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Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 per l’affidamento inerente al SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B580486ED6.
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1.220,00
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Determina Servizio Tecnico N. 32 del 04/02/2025
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Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 per l’affidamento incarico ed impegno di spesa inerente alla SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONI CALDAIA SCUOLE ELEMENTARI/MATERNA DI NIELLA TANARO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comm
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2.745,00
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Determina Servizio Tecnico N. 17 del 21/01/2025
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Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 per l’affidamento incarico ed impegno di spesa inerente alla FORNITURA DI CARBURANTE E PEDAGGI TRAMITE CARTA SERVIZI LUMESIA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.
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2.300,00
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Determina Servizio Tecnico N. 16 del 21/01/2025
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Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 per l’affidamento incarico ed impegno di spesa inerente al NOLEGGIO DELLA PLE CON PIEDI IN SAGOMA PER I GIORNI 27-28/01/2025, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.
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268,40
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-Determina
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