Determina AREA POLIZIA LOCALE N. 134 del 21/03/2024
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NOLEGGIO DI STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.142 DEL D.LGS.N. 285/1992 (CDS), DENOMINATO SCOUT SPEED.
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3.660,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA POLIZIA LOCALE N. 132 del 20/03/2024
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SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026.
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2.873,10
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-Determina -Testo Attestato di Copertura -PREVENTIVO
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Determina AREA TECNICA N. 130 del 18/03/2024
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PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA UTILE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 'SIMBIOSI' DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: B0DB9AC487.
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2.030,08
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-Determina -Testo Attestato di Copertura -ALLEGATO 1 - DURC -ALLEGATO 2 - CIG
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Determina AREA POLIZIA LOCALE N. 121 del 08/03/2024
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ASSICURAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024.
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432,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura -COMUNICATO_INFORMATIVO_No_ 04
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Determina AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 111 del 01/03/2024
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RIMBORSO SPESE CONCORSUALI RELATIVE AL BANDO ISTRUTTORE TECNICO A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA SANTENA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-
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1.223,91
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-Determina -Testo Attestato di Copertura -154264-4-Riepilogo_spese_concorso_Istruttore_Tecnico
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Determina AREA TECNICA N. 109 del 29/02/2024
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ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DALLA DITTA FERRAMENTA LONGO S.N.C. DESTINATE A MANUTENZIONI ORDINARIE GENERICHE PER L'ANNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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3.050,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA N. 108 del 29/02/2024
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RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA SORELLE RUBIANO IN NONE DA PARTE DELLA DITTA BOSCH ENERGY & BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L., ORA IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 (COD. CIG DERIVATO B
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8.788,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA N. 107 del 29/02/2024
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ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
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11.183,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA POLIZIA LOCALE N. 97 del 24/02/2024
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SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLE DIVISE D'ORDINANZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA 2024.
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1.500,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura -Preventivo
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Determina AREA AFFARI GENERALI N. 94 del 23/02/2024
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SERVIZIO DI NAVETTA NONE - CASTAGNOLE PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2024. CIG: B08628F711.
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1.980,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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