Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 90 del 04/07/2025
|
RIMBORSO TRIBUTO TARI ERRATO VERSAMENTO
|
238,00
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 86 del 23/06/2025
|
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - PERIODO DAL 16/4/2025 AL 13/06/2025
|
|
-Determina -Liquidaz_ 1 periodo -Liquidaz_ 2 periodo
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 79 del 04/06/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO CO.GE.SA. 2025
|
36.385,00
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 73 del 20/05/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILE CIG.B6ED879331
|
678,56
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 68 del 09/05/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE A FAVORE DELLA DITTA MARTARELLO GROUP DI ROVIGO. CIG: B6CA9ED5C2
|
4.514,00
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 67 del 09/05/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA GOTOMEETING BUSINESS'. CIG B6CB5B0A82
|
183,61
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 66 del 09/05/2025
|
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI DEL SINDACO
|
7.000,00
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 64 del 05/05/2025
|
INCARICO DI COLLABORAZIONE EXTRAORARIO NEL SETTORE TECNICO AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ISOLA D'ASTI DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 R.A.
|
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 32 del 22/04/2025
|
AFFIDAMENTO MEDIANTE DECISIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA SOCIETA' COORDINAMENTO SICUREZZA S.A.S. VIA G. BORELLO 1/A 14100 ASTI CF.E.P.I. 01444180051 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG.B6946F3221
|
1.098,00
|
-Determina
|
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 31 del 22/04/2025
|
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANNO 2025 DITTA NEWTECH INFORMATICA SRL VIA ALBA 41 COSTIGLIOLE D'ASTI CF E PI 01632740054 CIG B6945C69BA
|
3.945,48
|
-Determina
|
Visualizza
elementi per pagina