Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 282 del 17/05/2024
|
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IDEAPA SRL AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 PER UN CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE. CIG B1BA20A02B
|
130,00
|
-Determina
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 280 del 16/05/2024
|
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30/04/2024 ALLA DITTA CIMA COSTRUZIONI GENERALI PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADA PER PIANO DI LANZO - IMPEGNO det. N. 237/2024 - CIG: B172C6B7B4
|
550,00
|
-Determina
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 279 del 16/05/2024
|
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/2 DEL 06/05/2024 ALLA DITTA OLIVA MAT DA COSTRUZIONE PER FORNITURA DI 80 SACCHI DA 25 Kg. DI BITUME A FREDDO - IMPEGNO det. N. 247/2024 - CIG: B185AF0D55
|
632,00
|
-Determina
|
Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 278 del 16/05/2024
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO CONVENZIONE LICENZE IN USO CLOUD SAAS CP - IVA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023. CIG Z0C38F4C0C.
|
70,00
|
-Determina
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 277 del 16/05/2024
|
Liquidazione fattura n. 39/24 del 02/04/2024 e n. 48/24 del 03/05/2024 alla ditta DEPURECO ITALIA S.R.L per servizio di Gestione "conduzione, manutenzione e controllo dei depuratori comunali di Ficara, Policastrello e Messanova, comprensivo di analisi
|
5.717,40
|
-Determina
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 276 del 16/05/2024
|
DPCM 17 LUGLIO 2020, "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI DEL SUD, PER INFRASTRUTTURE SOCIALI" - LAVORI DI "MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA SICUREZZA DELLA VIABI
|
7.877,76
|
-Determina
|
Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 273 del 16/05/2024
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MASULLO LIDIA COMMERCIALISTA PER IL SERVIZIO DI SGRAVI CARTELLE ESATTORIALI - CIG B181BC087B
|
800,00
|
-Determina
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 263 del 10/05/2024
|
: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/04/2024 ALLA DITTA FIDELGOMMA DI MOLLO PAOLO PER ORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DW031FG - IMPEGNO det. N. 201/2024 - CIG: B11C57BB40
|
1.380,00
|
-Determina
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 262 del 10/05/2024
|
Appalto per l'espletamento dei Servizi di "RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, E SERVIZI COMPLEMENTARI". CUP: G61E23000070004. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 DEL 31/03/2024 E N. 77 DEL 0
|
2.325,84
|
-Determina
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 260 del 10/05/2024
|
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 15/04/2024 ALLA DITTA DE ROSA GROUP S.R.L PER LAVORI DI RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATO YA737AA e RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DW031FG- IMPEGNO det. N. 198/2024 - CI
|
1.146,80
|
-Determina
|