Comune di San Giorgio Scarampi

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina AREA FINANZIARIA N. 24 del 12/06/2025
SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ACCESSIBILITA' CONTENUTI SITI WEB E PROTEZIONE DATI PERSONALI - Triennio 2025-2027
2.562,00
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 17 del 12/06/2025
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA MANUTENTIVA SOFTWARE E SERVIZI WEB CON LA DITTA SISCOM SPA DI CERVERE PER IL TRIENNIO 2025-2027- IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO SUL ME.PA. - CIG B73DB32C74
14.700,00
-Determina
Determina AREA FINANZIARIA N. 10 del 11/03/2025
IMPEGNO AD ALMA PER COMUNICAZIONE AL CENTRO DELL'IMPEGO PER LA CESSAZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO
30,50
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 3 del 03/02/2025
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - TRIENNIO 2023-2025 - ANNUALITA' 2025.
1.063,84
-Determina
Determina AREA FINANZIARIA N. 71 del 25/11/2024
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2025.
337,94
-Determina
Determina AREA FINANZIARIA N. 63 del 01/10/2024
IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI
793,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA FINANZIARIA N. 44 del 11/07/2024
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.
1.186,50
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA TECNICA N. 12 del 12/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA, RELTIVO A INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, SCU
6.087,80
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA FINANZIARIA N. 15 del 16/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE
 
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determina AREA FINANZIARIA N. 14 del 14/02/2024
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE DEL COMUNE-AFFIDAMENTO ANNO 2024 ALLA SOCIETA' CHIURLO s.r.l IMPEGNO DI SPESA
4.900,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura

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Dati aggiornati al: 23/06/2025
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