Comune di San Lorenzo Bellizzi

Ico_Menu_provvedimenti SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 238 del 16/07/2025
Liquidazione fattura per il servizio di fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici su mezzo comunale tipo Fiat Strada. Ditta TARANTINO Service di TARANTINO Francesco da San Lorenzo Bellizzi P.I.: 03906480789
147,54
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 235 del 15/07/2025
Liquidazione fattura per il servizio linea telefonica e ADSL immobile Comunale Punto Informativo Piazza S. Pio X., Periodo 3° Bimestre 2025 Ditta TIM Spa da Milano P.I.: 00488410010
95,80
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 230 del 09/07/2025
“INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI DEI COMUNI CALABRESI”. Affidamento incarico professionale per rilievi, accertamenti e indagini geologiche. CUP: B28B25000040006-CIG: B7957ED4D9
2.537,60
-Determina
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 229 del 09/07/2025
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di materiale vario da utilizzare per la manutenzione del patrimonio comunale. Ditta Agri Center Giovazzini srl da Cerchiara di Calabria P.I.: 03830130781
697,30
-Determina
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 228 del 09/07/2025
Lavori di 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - LOCALITA CENTRO ABITATO - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - (CUP: B25F22000170001) (CIG: 9880650A50). Liquidazione fattura a saldo 1° SAL.
173.690,77
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 226 del 09/07/2025
Liquidazione fattura per la fornitura di piantine floreali utilizzate per il decoro del verde pubblico. Ditta Società Agricola MG FLORPLANT srl da Francavilla Marittima (CS) P.I.: 01962060784
560,07
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 225 del 08/07/2025
Rettifica impegno di spesa assunto con Determina Registro Generale n. 224 del 08/07/2025 – Fornitura cestini per raccolta differenziata – Ditta HOLITY.COM di NAMITI srl – CIG: B790155F39
2.458,30
-Determina
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 223 del 07/07/2025
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di piantine floreali da utilizzare per il decoro del verde pubblico. Ditta Società Agricola MG FLORPLANT srl da Francavilla Marittima (CS) P.I.: 01962060784
611,58
-Determina
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 219 del 04/07/2025
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante/GPL per autotrazione utilizzato per mezzo Comunale Targa GW060WM nel mese di GIUGNO 2025. Ditta IP PLUS Srl P.I. 17851171003
78,57
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determina AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA N. 218 del 03/07/2025
Liquidazione fattura canone mensile (GIUGNO 2025) per il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi presso il canile 'LA CASA DI ARGO' della società Cooperativa Argano a.r.l. Villapiana P.I. 01367730783.
600,00
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente

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Dati aggiornati al: 16/07/2025
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