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Determina Servizio Tecnico N. 562 del 19/07/2024
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Accertamento d’entrata. Decisione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite SARDEGNA-CAT, del Servizio di salvamento a mare – stagione balneare estiva 2024. Aggiudicazione e Impegno di spesa
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16.836,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 539 del 10/07/2024
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Liquidazione fattura relativa ai consumi del mese di GIUGNO 2024 a favore di ENEL ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip “Energia elettrica 20 – Lotto 7: Sardegna” per la fornitura di energia elettrica della Palestra presso la Scuola elementare di via Dante.
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40,51
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-Determina
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Determina Servizio Tecnico N. 538 del 10/07/2024
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Liquidazione fattura relativa ai consumi dei mesi di GIUGNO 2024 a favore di ENEL ENERGIA S.P.A. - Convenzione Consip “Energia elettrica 19 – Lotto 7: Sardegna” per la fornitura di energia elettrica dell’utenza “Parco dell’educazione civica” in via Silesu
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51,21
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-Determina
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Determina Servizio Tecnico N. 536 del 10/07/2024
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Manutenzione TRINCIA. Decisione a contrarre. Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa a favore della ditta G.M. CARTA&C. SPA. CIG: B25BFE036C
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1.494,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 526 del 08/07/2024
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Fornitura di energia elettrica N. 2 utenze comunali per il periodo agosto-dicembre 2024. Prenotazione Impegno di spesa a favore della ditta a2a Energia SPA. CIG: B255DC912C
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2.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Amministrativo N. 520 del 05/07/2024
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Acquisto materiale informatico per ufficio Anagrafe e Stato civile. Affidamento diretto tramite MEPA e assunzione impegno di spesa ditta CAMU. CIG B258C74425.
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573,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 518 del 05/07/2024
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Integrazione Impegno di spesa per l’anno 2024 a favore della Società ENEL ENERGIA S.P.A. Convenzione Consip “Energia elettrica 20 – Lotto 7: Sardegna” per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali – ALTRI USI per il periodo dal 01.01.20
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20.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico N. 503 del 03/07/2024
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Liquidazione fattura emessa dalla COOP. ADALIA – 4° acconto. Servizio di gestione del Cantiere relativo al “Progetto di aumento, manutenzione e valorizzazione delle aree boschive di forte impronta ambientale poste ai margini della sponda ovest dello
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7.405,13
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-Determina
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Determina Servizio Tecnico N. 502 del 03/07/2024
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Manutenzione PULISPIAGGIA. Liquidazione fattura emessa dalla ditta CARPENTERIA PIRASTU FRANCESCO DI PIRASTU PAOLO FRANCESCO. CIG: B201A44F08
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400,00
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-Determina
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Determina Servizio Tecnico N. 499 del 02/07/2024
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Liquidazione fattura emessa dalla COOP. ADALIA – 3° acconto. Servizio di gestione del Cantiere relativo al “Progetto di aumento, manutenzione e valorizzazione delle aree boschive di forte impronta ambientale poste ai margini della sponda ovest dello
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7.405,13
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-Determina
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