| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina AREA TECNICA N. 52 del 08/04/2024
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SERVIZIO DI SFALCIO MECCANIZZATO DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE COMUNALI – ANNUALITÀ 2024. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE E AFFIDAMENTO DI SPESA. DITTA: PETTITI ROBERTO CODICE CIG: B11E0D8FF4
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6.100,00
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 21 del 20/02/2024
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SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.
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148,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 18 del 19/02/2024
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REDAZIONE PRATICHE CATASTALI PROPEDEUTICHE ALL’ACQUISIZIONE E ALL’ISCRIZIONE NEL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI UN TRATTO DI VIA BELTRUTTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA – AUDETTO GEOM. CLAUDIO CODICE CIG: B06D7
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1.597,10
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 234 del 22/12/2023
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LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO PER L'ANNO 2023
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300,00
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 233 del 22/12/2023
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RIMBORSO FORFETTARIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER SOMME A DEBITO DI ANNI PREGRESSI
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200,00
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 232 del 22/12/2023
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LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI TRINITA' PER L'A/S 2023/2024
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101,02
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 231 del 22/12/2023
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ELETTRICHE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA AGOSTINETTO AVEL
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945,50
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 228 del 21/12/2023
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REVISIONE PERIODICA EX ART. 80 CODICE DELLA STRADA DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023. DUTTO CLAUDIO SRL UNIPERSONALE CODICE CIG: Z633DEBCD9
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90,01
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 217 del 01/12/2023
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IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - DITTA GIORNI FELICI SNC - CIG:ZEA3D8D513
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3.202,50
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 216 del 01/12/2023
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER GEMELLAGGIO COLONIA SAN PEDRO
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256,20
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-Determina
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