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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 241 del 14/11/2019
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Rettifica parziale della determina a contrarre n.78/2019 avente ad oggetto "Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione di un murales raffigurante il paesaggio - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
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-Determina
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N. 212 del 09/11/2019
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AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE AUTISTA SCUOLABUS CATEGORIA B CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERIODO OTTOBRE LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CIG: ZA029BA542
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2.181,44
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N. 211 del 09/11/2019
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Acquisto monitor da installare presso la scuola primaria - Liquidazione CIG: ZAA29C276A
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2.049,18
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N. 209 del 07/11/2019
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Liquidazione fatture alla ditta INTERCOM s.r.l. per fornitura blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica. CIG Z2B29C287B
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360,00
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N. 208 del 07/11/2019
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Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Il Girasole" per assistenza specialistica prestata presso l'Istituto Comprensivo di Satriano di Lucania - plessi scolastici di Sant'Angelo le Fratte - Periodo Maggio - Giugno 2019
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906,50
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 237 del 06/11/2019
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Servizio gestione pubblica illuminazione trimestre GIUGNO/AGOSTO 2019. Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 12 del 09/09/2019 - ditta Elettroimpianti di Gerardo Manzella & C. - Sas.
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-Determina
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 236 del 06/11/2019
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PO FESR Basilicata ASSE 5, Azione 6C.6.7.1 - AVVISO PUBBLICO "Basilicata attrattiva 2019" - D.G.R. n. 913/2018 - Intervento "Il racconto del viaggiatore in digital Storytelling" - Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della s
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13.800,00
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-Determina
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N. 207 del 06/11/2019
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Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale "Il Girasole" per assistenza specialistica prestata presso l'Istituto Comprensivo di Satriano di Lucania - plessi scolastici di Sant'Angelo Le Fratte - Mese di Ottobre 2019. CIG ZD127EE557
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259,00
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Determina AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA N. 234 del 05/11/2019
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI DP605EG, EB046YW, CT686JT, AD399YF, HP262
CIG: Z942A7E57C
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1.811,97
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-Determina
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N. 205 del 05/11/2019
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GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE 2° SEMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CIG: Z5F2A41075
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461,50
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