| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina Polizia Municipale N. 606 del 05/07/2025
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Liquidazione di spesa. Manutenzione e riparazione di dissuasore per controllo accessi in Piazza Scovazzi a cura della ditta Prevosto S.A.S. CIG B701E5183F
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1.244,40
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-Determina
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Determina Polizia Municipale N. 605 del 04/07/2025
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Impegno di spesa. Manutenzione, implementazione e riparazione di impianti di videosorveglianza pubblica a cura della ditta FGS di Azzano San Paolo. CIG B77C1F4E9
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11.948,07
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 603 del 04/07/2025
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Lavori di somma urgenza per supporto ai lavori di riparazione e ripristino condotta fognaria comunale svolti dal gestore della rete Rivieracqua S.c.p.a. Impegno di spesa.
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15.698,82
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 592 del 02/07/2025
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Lavori di ripristino, rasatura e pitturazione cordolo lato mare della passeggiata di Lungomare C. Colombo. Affidamento e impegno di spesa.
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9.760,00
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-Determina
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Determina Segreteria N. 586 del 01/07/2025
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Impegno di spesa per acquisto ventilatori per la sede e locali comunali – Ditta Unieuro spa – CIG B77AB63099
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95,96
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 579 del 30/06/2025
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Lavori integrativi di asfaltatura tratti di viabilità comunale. Impegno di spesa.
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6.441,60
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-Determina
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Determina Polizia Municipale N. 578 del 28/06/2025
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Impegno di spesa. Rifacimento tesserini riconoscimento Polizia Municipale a cura della ditta Grafiche Amadeo SrL . CIG B775643145
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54,90
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-Determina
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Determina Polizia Municipale N. 576 del 27/06/2025
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Liquidazione impegno di spesa per noleggio macchina fotocopiatrice digitale per Uffici Polizia Municipale – Ditta Tecnoservice srl – mesi maggio giugno CIG B666C760B9
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470,92
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 571 del 26/06/2025
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Ripristini Sottofondo stradale in Via Cave e in loc. Santa Caterina (zona rampa di accesso alla spiaggia). Affidamento e impegno di spesa.
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5.490,00
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 564 del 25/06/2025
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Lavori di riparazione recinzione e pali crollati presso il campo sportivo di Via Ponte Romano. Affidamento e impegno di spesa.
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9.028,00
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-Determina
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