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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 144 del 06/05/2026
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Impegno di spesa di E 158.60 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di assistenza aggiornamento contrattuale 2022/2024 – pensione e TFS/TFR per i dipendenti collocati a riposo – Professionista Aceto Luigi, Via Antica Torino 41, 120
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158,60
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 128 del 15/04/2026
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CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE IN VIA BREME 12 - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA DI E 122,00
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122,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 124 del 10/04/2026
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Impegno di spesa di E 1.917,12 Determina a contrarre e contestuale affidamento servizi Servizi di natura elettrica - pulsantiera asilo - lampade pubblica via Torino e vicolo Peiretti - spostamento palo via Monviso - riparazione cancello cimitero - instal
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1.917,12
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 107 del 23/03/2026
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Impegno di spesa di E 122,65 Determina a contrarre e contestuale affidamento Fornitura di Logrado 360 SL confezione 20 L - aree verdi urbane Ditta Agriservice srl - Strada Piobesi 16/A - Carignano (To) - c.f. 02696130018 Codice Cig BAF652D0FF
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122,65
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 100 del 16/03/2026
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Impegno di spesa di E 20.130,00 Manutenzione verde fino al 31/03/2027 Proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della futura gara e comunque non oltre 12 mesi Ditta Agriservice srl - Strada Piobesi 16/A - Carignano (To) - c.f. 02696130
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20.130,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 95 del 13/03/2026
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Impegno di spesa di E 2.150,50 Determina a contrarre e contestuale affidamento Allacciamento idrico Social Housing via Verrua (codice contratto CN-00039167-26) Ditta SMAT spa – Corso XI febbraio 14 – Torino – c.f. 07937540016 Codice CIG BAD3A08256
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2.150,50
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 90 del 09/03/2026
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Determinazione n. 114 del 14.04.2023 - Concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU/TASI - ditta STEP S.r.l. - P.IVA e C.F.: 02104860909 - Impegno di spesa per l'anno 2026
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5.000,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 68 del 19/02/2026
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RIMBORSO VERSAMENTO IMU NON DOVUTO
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189,38
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 63 del 16/02/2026
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Impegno di spesa di E 244,00. Determina a contrarre e contestuale affidamento. Sostituzione vetro bagno scuola materna e sostituzione maniglione antipanico (quest'ultimo in garanzia). Ditta Edicom Forgia snc - via Circonvallazione 11h - Saluzzo - Cn -
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244,00
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 25 del 20/01/2026
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ANTICIPO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
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1.000,00
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-Determina
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