Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 42 del 07/09/2023
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MESSA IN SICUREZZA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE (PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico )
"CUP I84J22000290006- CIG 9374659556 ( lavori ) CIG 9339140621 (spese tecniche)
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-Determina -Allegato Liquidazione
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 36 del 24/08/2023
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LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANGOLA MANRICO
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-Determina -Allegato Liquidazione
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 31 del 27/07/2023
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DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI ART. 192 D. Lgs. 267/2000 PER : AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA nonché AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI il tutto inerente al lavori di " MANUTENZIONE STRAORDI
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-Determina
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 29 del 20/07/2023
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liquidazione fattura C.E.I.M. L. di Forte Snc
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-Determina -Allegato Liquidazione
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 25 del 06/07/2023
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AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO " CUP I82F23000180001 - GIG 9947076AC8
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4.098,00
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-Determina
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Determina Servizio Finanziario N. 17 del 21/11/2019
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CONVENZIONE SCR PIEMONTE SpA - FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2020 - UNOGAS ENERGIA SpA
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24.650,00
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-Determina
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Determina Responsabile Servizio N. 148 del 09/11/2018
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CQA CONTROLLO QUALITA' SNC
LIQUIDO FATTURA N. 3/03 DEL 30 OTTOBRE 2018 EURO 529,85
ACCONTO CONTROLLO HACCP MENSA SCOLASTICA
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430,00
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-Determina -Allegato Liquidazione
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Determina Responsabile Servizio N. 138 del 24/11/2016
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ARUBA SPA. LIQUIDO FATTURA N. 2016PA0012535 IN DATA 31.10.2016
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13,42
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-Determina -Allegato Liquidazione
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Determina Responsabile Servizio N. 13 del 18/02/2015
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LIQUIDAZIONE FATTURA FLORICOLTURA ZANETTO N. 1 DEL 7 GENNAIO 2015
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-Determina -Allegato N. 1
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Determina Responsabile Servizio N. 3 del 26/01/2015
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ACQUADRO LIDIA CONTROLLO IGIENE ALIMENTI - Liquidazione parcella
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-Determina -Allegato Liquidazione
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