Determina Servizio Polizia Locale N. 715 del 20/03/2024
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Attivazione servizio Plug&Pay_PagoPA - Modulo aggiornamento importi spese di notifica su PND-SEND. Impegno di spesa - Finanziamento.
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1.830,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Ambiente N. 710 del 19/03/2024
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SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO 2024. CIG: B0EAB06FEF.
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8.000,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Segreteria Generale/Soc. Partec/Contenzio N. 688 del 15/03/2024
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AFFRANCANTURA CORRISPONDENZA SECONDO TRIMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO
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1.500,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Serv Att Prod (Turismo) N. 678 del 15/03/2024
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11° SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE TURISMO, CULTURA E SPORT - PARTECIPAZIONE AL SALONE TURISTICO ID-WEEKEND A NIZZA DAL 5 AL 7 APRILE 2024 - REALIZZAZIONE ADEMPIMENTI - IMPEGNO DI SPESA
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976,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Serv Att Prod (Turismo) N. 676 del 15/03/2024
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11° SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TURISMO, CULTURA E SPORT - FORNITURA FIORI PER CARRO FIORITO - IMPEGNO DI SPESA
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9.900,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Segreteria Generale/Soc. Partec/Contenzio N. 664 del 14/03/2024
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NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO/SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C.E.S.I. INFORMATICA - PERIODO MARZO - APRILE 2024 - CIG B0D9634F76
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77,26
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Segreteria Generale/Soc. Partec/Contenzio N. 663 del 14/03/2024
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO - NOLEGGIO STAMPANTE IN DOTAZIONE AD UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
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91,10
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Segreteria Generale/Soc. Partec/Contenzio N. 662 del 14/03/2024
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SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - SERVIZIO "POSTA PICK UP" PER I MESI DI MARZO E APRILE 2024 - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO
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154,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Serv Att Prod (Turismo) N. 656 del 14/03/2024
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11° SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE TURISMO, CULTURA E SPORT - FATTURA TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
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366,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni N. 648 del 14/03/2024
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CONTRATTO MULTIBUSINESS TELECOM ITALIA - TELEFONI DI SERVIZIO PER TECNICI E SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB9303E192
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1.586,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura -TIM 15.5.2024_Durc_INPS_39258701_ -TIM -ORDINE_5996423 -TIM 15.5.2024_Durc_INPS_39258701_ Firmato Digitalmente -TIM Firmato Digitalmente -ORDINE_5996423 Firmato Digitalmente
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