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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 125 del 08/09/2026
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RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ASTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SUAP, ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI TONCO
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50,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 26 del 08/09/2026
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE DI TONCO ANNO 2026 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I, ALLA DITTA SOS GARDEN DI CHIUSANO UMBERTO CORRENTE IN FRINCO (AT) CO
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3.538,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 115 del 14/08/2026
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LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONI TRASFERITE (RICHIESTA NS. PROT. 2975/2026)
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234,85
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 114 del 14/08/2026
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ID 2880 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DA FONTI RINNOVABILI, PER GLI IMMOBILI COMUNALI E L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER N. 24 MESI CON DECORRENZA 01.01.2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGIS ENERGIA S.P.A.
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154.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-RIEPILOGO_FASE_9171185
-RIEPILOGO_FASE_9171185
-durc magis
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 113 del 14/08/2026
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ANNULLAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DISPOSTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 111/2026 E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DEL RIFIUTO DELL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) N. 9169945 EFFETTUATO TRAMITE MEPA - ADESIONE CONVENZI
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 111 del 11/08/2026
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ID 2880 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DA FONTI RINNOVABILI, PER GLI IMMOBILI COMUNALI E L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER N. 24 MESI CON DECORRENZA 01.01.2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGIS ENERGIA S.P.A.
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154.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-RIEPILOGO_FASE_9169945
-RIEPILOGO_FASE_9169945
-durc magis
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 102 del 31/07/2026
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SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO AVVISI TARI 2026. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
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819,84
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INAIL_54274146_08102710012
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 100 del 27/07/2026
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LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONI TRASFERITE (RICHIESTA NS. PROT. 2684/2026)
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4.715,64
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 98 del 16/07/2026
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FORNITURA BENI PER SCUOLE COME DISPOSTO CON DELIBERA G.C. N. 46/2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
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367,39
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 97 del 13/07/2026
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DAL 01.07.2026 AL 30.06.2029. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
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1.098,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INPS_51454820_01899870065
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