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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 394 del 23/12/2021
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/02/2022 - 31/12/2026 A POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. CIG: Z84348CB91
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11.000,00
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 345 del 26/11/2021
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Riordino archivio pratiche edilizie comunali e predisposizione database informatico - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa - CIG: Z9B341D36E
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5.000,00
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 306 del 14/10/2021
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LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZALE DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE93378C49
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4.850,00
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 296 del 07/10/2021
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Fornitura dissuasori stradali - Affidamento fornitura ed impegno di spesa CIG: ZC9335D732
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110,00
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 292 del 06/10/2021
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCETTO SINTETICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNO IMPIANTI SRL DI TORRE SAN GIORGIO (CN). CIG: Z45335266E
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1.876,47
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 291 del 05/10/2021
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EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ADOZIONE DI MISURE ATTE ALLA BONIFICA DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE MEDIANTE TINTEGGIATURA A NUOVO DELLE PARETI INTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOM
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4.859,26
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 286 del 24/09/2021
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI GIOCO VERNICIATA E PORTE CALCIO A5 TRASPORTABILI PER EDIFICIO PALATORRE DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MSPORT DI CURRENTI FELICE DI ROCCAVIGNALE
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3.294,00
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 285 del 24/09/2021
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SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA FRATELLI DI SALUZZO (CN). CIG: Z55332C8E4
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2.042,28
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 282 del 22/09/2021
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021
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147,02
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 281 del 21/09/2021
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EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA PRODOTTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRE SAN GIORGIO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DM CLEAN SAS DI SCARNAFIGI (CN). CIG: ZAF3320972
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829,35
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