Comune di Torre San Giorgio

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 394 del 23/12/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/02/2022 - 31/12/2026 A POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. CIG: Z84348CB91
11.000,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 345 del 26/11/2021
Riordino archivio pratiche edilizie comunali e predisposizione database informatico - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa - CIG: Z9B341D36E
5.000,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 306 del 14/10/2021
LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZALE DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE93378C49
4.850,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 296 del 07/10/2021
Fornitura dissuasori stradali - Affidamento fornitura ed impegno di spesa CIG: ZC9335D732
110,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 292 del 06/10/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCETTO SINTETICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNO IMPIANTI SRL DI TORRE SAN GIORGIO (CN). CIG: Z45335266E
1.876,47
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 291 del 05/10/2021
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ADOZIONE DI MISURE ATTE ALLA BONIFICA DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE MEDIANTE TINTEGGIATURA A NUOVO DELLE PARETI INTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOM
4.859,26
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 286 del 24/09/2021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI GIOCO VERNICIATA E PORTE CALCIO A5 TRASPORTABILI PER EDIFICIO PALATORRE DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MSPORT DI CURRENTI FELICE DI ROCCAVIGNALE
3.294,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 285 del 24/09/2021
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA FRATELLI DI SALUZZO (CN). CIG: Z55332C8E4
2.042,28
-Determina
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 282 del 22/09/2021
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021
147,02
-Determina
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 281 del 21/09/2021
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA PRODOTTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRE SAN GIORGIO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DM CLEAN SAS DI SCARNAFIGI (CN). CIG: ZAF3320972
829,35
-Determina

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Dati aggiornati al: 27/01/2022
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