| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 310 del 23/10/2025
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MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SELGHIS CALCESTRUZZI SPA DI VILLANOVA SOLARO (CN). CIG: B74875F1F5
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11,60
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 307 del 22/10/2025
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RIVERSAMENTO A COMUNI INCASSI TRIBUTI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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195,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 306 del 22/10/2025
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CONTRIBUTO ANAC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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35,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 299 del 17/10/2025
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CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE DI TORRE SAN GIORGIO.
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750,58
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 258 del 09/09/2025
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RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B82E0F07D0
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155,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 254 del 04/09/2025
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SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CAMPO DA CALCIO E CALCETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA FRATELLI DI SALUZZO (CN). CIG: B8234D3F84
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3.616,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 241 del 06/08/2025
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FORNITURA DI ARREDO URBANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AGGIUDICAZIONE DITTA EVOLPLAY S.R.L. CIG: B7E319280A
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6.832,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 233 del 31/07/2025
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LAVORI DI RIFACIMENTO E SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO CAMPO DA CALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA FRATELLI DI SALUZZO (CN). CIG: B7DA341694
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4.087,98
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 205 del 11/07/2025
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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E ILLUNINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2025 – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) - CIG B65C910981
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15.245,90
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 176 del 11/06/2025
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA “XXI EDIZIONE DELLA SAGRA DEL FRITTO MISTO” ANNO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFRATERNITA DEL FRITTO MISTO D'LA TOR - COMITATO FESTEGGIAMENTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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4.900,00
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-Determina
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