Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 108 del 08/07/2025
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ACQUISTO MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITA' PERIODICA DEI MISURATORI DI VELOCITA' PER DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 8632741. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025
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1.512,80
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-Determina -RIEPILOGO_FASE_8632741
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 103 del 04/07/2025
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VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000) - TERZA VARIAZIONE
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-Determina -vb 2025_macroaggregati 03
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 100 del 18/06/2025
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Impegno di spesa per manutenzione scuolabus targato FC613FF in concessione al Comune di Castell'Alfero - AUTORIPARAZIONI ZANELLATO GIULIANO
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341,81
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 99 del 18/06/2025
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Impegno di spesa per manutenzione scuolabus targato FC613FF in concessione al Comune di Castell'Alfero - PORTA ROMANA CAR
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1.480,47
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 98 del 18/06/2025
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Impegno di spesa a favore della Società SIRTAM SPA per acquisto carburante SCUOLABUS di Tonco dal 01.06.2025 al 31.12.2025
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2.000,80
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 97 del 18/06/2025
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VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000) - SECONDA VARIAZIONE
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2.000,00
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-Determina -vb 2025_macroaggregati 02
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 96 del 18/06/2025
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Impegno di spesa a favore della Società SIRTAM SPA per acquisto carburante SCUOLABUS di Calliano dal 01.06.2025 al 31.12.2025
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1.830,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 95 del 18/06/2025
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Impegno di spesa a favore della Società SIRTAM SPA per acquisto carburante DACIA SANDERO - POLIZIA LOCALE dal 01.06.2025 al 31.12.2025
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1.220,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 86 del 26/05/2025
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Impegno di spesa rinnovo PEC Ufficio Paesaggistica
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97,60
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 85 del 26/05/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI TIPO CANCELLERIA E NON AD USO UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL
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286,43
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-Determina
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