Unione Valle Versa PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

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SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 62 del 05/08/2019
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'UFFICIO TRIBUTI DITTA EDT ENTE DIGITALE TRIBUTI S.R.L. IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ TARSU ANNI 2013-2014-2015 SVOLTA NELL'INTERESSE DEI COMUNI DI CASTELL'ALFERO - CALLIANO - TONCO - PORTACOMARO - CIG: Z472977FEF
2.800,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 55 del 12/07/2019
Assunzione impegno di spesa per acquisto di timbro autoinchiostrante Printy 4913 per gli uffici dell'Unione Collinare Monferrato - Valle Versa e dell'Ufficio Paesaggistica dalla ditta GRAFICHE E. GASPARI - CIG ZD62930226
47,58
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 52 del 09/07/2019
euronics
119,99
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 50 del 08/07/2019
Impegno di spesa per acquisto di un disco SSD I5-6400RAM8GB-1TB WIN 10PRO 3 Y LENOVO in sostituzione a quello attualmente installato presso la postazione di lavoro PC (portatile) - ditta: NEW TECH INFORMATICA CIG Z99291CD87
259,75
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 48 del 28/06/2019
BANDO GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA CON ATTIVAZIONE DI RDO TRAMITE MEPA PER L' INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA PER IL COMUNE DI TONCO - D.LGS. 50/2016 - TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2
1.199,99
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 45 del 25/06/2019
Impegno di spesa per contratto triennale di assistenza e manutenzione software - ditta: Technical Design s.r.l. - Comune di Calliano. CIG Z6B26AA97C
1.176,80
-Determina
Determina RESPONSABILE FORNACA A. N. 4 del 24/06/2019
Affidamento servizi refezione scolastica Comune di Castell'Alfero .Approvazione criteri di aggiudicazione, Disciplinare di gara, lettera di invito e nomina della commissione giudicatrice.
 
-Determina
-ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE -
-disciplinare di gara 2019 - Copia
-lettera di invito - Copia
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 47 del 20/06/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO INTERCOMUNALE DELL'UNIONE COLLINARE MONFERRATO VALLE VERSA A FAVORE DITTA ELSYNET S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - COD. CIG. N° ZA52793540.
2.625,44
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 46 del 20/06/2019
Impegno di spesa per rinnovo casella posta elettronica certificata - canone gestione anno 2019-2020 ditta ARUBA PEC S.p.A. CIG Z1A28E8750.
30,50
-Determina
Determina RESPONSABILE COLUCCI N. 18 del 19/06/2019
Impegno di spesa per riparazione SCUOLABUS CIG: ZB8288BC4A (TARGATO DT747YG)
1.576,76
-Determina

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Validazione codice e data aggiornamento

Dati aggiornati al: 14/08/2019

 

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