SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimento	Scheda sintetica
	Oggetto	Eventuale spesa prevista (Euro)	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Tipo di provvedimento	Oggetto	Spesa	Estremi
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 125 del 14/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE - CARTOLIBRERIA PATRIZIA MARZANO	130,66	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 124 del 08/10/2021	RIMBORSO QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVE AI MESI NON USUFRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A SEGUITO DI DIDATTICA A DISTANZA E/O QUARANTENA.		-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 123 del 08/10/2021	Impegno di spesa per manutenzione n. 2 pneumatici SCUOLABUS (TARGATO FC613FF) - LAVECCHIA LUIGI - CIG: ZCD335FC8D	20,00	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 121 del 24/09/2021	Polizza Libro Matricola automezzi dell'Unione anno 2021-2022. Impegno di spesa e Liquidazione. - UNIPOL SAI (ASSILAB) - CIG Z86332EE9C - Z7B332F66E - Z5D332F630.	8.535,00	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 120 del 17/09/2021	Impegno di spesa per manutenzione SCUOLABUS (TARGATO FC613FF) - AUTORIPARAZIONI ZANELLATO GIULIANO - CIG: Z643316615	212,50	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 119 del 10/09/2021	Impegno di spesa per riparazione SCUOLABUS (TARGATO CH663GT) - AUTORIPARAZIONI ZANELLATO GIULIANO - CIG: Z36330171C	198,30	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 118 del 10/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AD USO POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE - LA ROCHELLE SNC - CIG: Z623301639	1.339,50	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 117 del 10/09/2021	Impegno di spesa per riparazione SCUOLABUS(TARGATO BK162DM) - AUTORIPARAZIONI ZANELLATO GIULIANO - CIG: Z273301602	265,75	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 115 del 02/09/2021	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia per gli uffici dell'Unione. CIG: Z6932E7D4B - ditta ERREBIAN S.p.A. di POMEZIA (RM).	141,63	-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 114 del 02/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK E SOFTWARE + ASSISTENZA AD USO UFFICIO UNIONE - ORDINE MEPA - C.N.R. SRL - CIG:Z1432E6F35	1.562,69	-Determina

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