Unione Valle Versa PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

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SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 85 del 04/10/2019
Assunzione di n. 3 autista tempo determinato part-time e n. 1 accompagnatore tempo determinato part-time per il servizio di trasporto scolastico - A.S 2019/2020 - AVVIAMENTO CENTRO PER L`IMPIEGO DI ASTI (Art. 16 Legge 56/87 - art. 8 c.4 D.P.C.M.
 
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 83 del 04/10/2019
Impegno di spesa per adesione al servizio ALMA per riattivazione matricola aziendale I.N.P.S. dal 09.09.2019 - ditta: Alma S.p.A. CIG Z1F2A07D19.
36,60
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 82 del 02/10/2019
Polizza Libro Matricola automezzi dell'Unione anno 2019-2020. Impegno di spesa e Liquidazione. - UNIPOL SAI (ASSILAB ) - CIG ZB729FD053 - CIG Z9829FD0CB.
8.462,30
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 81 del 01/10/2019
Determinazione Servizio Finanziario (Ufficio Ragioneria) - VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO DEI MACROAGGREGATI AL BILANCIO 2019-2021. ART. 175 C.5 - QUATER DEL TUEL.
 
-Determina
-ALL. DET
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 78 del 24/09/2019
Assunzione impegno per l'acquisto cartoline per timbratrice presenze Uffici Unione e Comune di Tonco - GRAFICHE GASPARI SRL. (Preventivo del 24/09/2019)
47,58
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 77 del 23/09/2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE Fiat Panda - ditta: Piubelli s.r.l - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZA029DB4C0
162,26
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 76 del 20/09/2019
IMPEGNO DI SPESA MEPA ODA N. 5143286 PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMICA - DITTA: NEW TECH INFORMATICA
1.720,20
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 75 del 20/09/2019
Impegno e Liquidazione Polizza Assicurativa SEAT IBIZA. UNIPOL SAI ASSILAB ANNO 2019 - CIG Z3E273A743
397,21
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 74 del 20/09/2019
Impegno di spesa per rinnovo licenze SOPHOS SERVER installate sui server dell'Unione attualmente scadute - ditta: NEW TECH INFORMATICA - CIG ZE229D618D
462,62
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 73 del 20/09/2019
: Impegno di spesa per rinnovo annuale servizi Internet di Base - Ditta: COMUNICADIGITALE.COM - CIG Z0529C185B.
48,80
-Determina

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Validazione codice e data aggiornamento

Dati aggiornati al: 16/10/2019

 

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