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Determina AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 235 del 22/06/2026
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AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO DELLA FOGNATURA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO AREA SPETTACOLI ALLA DITTA M2 SERVIZI SRL CON SEDE LEGALE IN GRUGLIASCO - IMPEGNO DI SPESA - CIG BC12693C3C
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305,00
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-Determina
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Determina AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 224 del 12/06/2026
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AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RICERCA INFILTRAZIONI SCARICHI E RIPARAZIONE PRESSO R.A.A. 'GIANDOMENICO E SANDRA SPINOLA ROSSI DI MONTELERA' ALLA DITTA SGM EDILE SRL P.IVA 07477350016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BC04150AE4
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1.342,00
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-Determina
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Determina AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 222 del 12/06/2026
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AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PULSANTE MANUALE DI SGANCIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI ALLA DITTA MURARO P.IVA 08678740013 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BC00037282
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122,00
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Determina AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 221 del 12/06/2026
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AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DI ACCESSO ALLA R.A..A. 'GIANDOMENICO E SANDRA SPINOLA ROSSI DI MONTELERA' ALLA DITTA MURARO P.IVA 08678740013 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BBFFF03456
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1.012,60
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Determina AREA SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE N. 214 del 04/06/2026
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ACQUISTO DI N. 50 FOGLI DI CONTRASSEGNO UNICO EUROPEO PER PARCHEGGIO DISABILI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TREMENDAMENTE DI MANUELA TADINI, CON SEDE IN VAL DELLA TORRE (TO), E IMPEGNO DI SPESA. CIG:BBD1E3193B
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42,70
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-Determina
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Determina AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE N. 212 del 04/06/2026
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EDUCATIVA DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ALUNNI VALTORRESI D.A. ISCRITTI AD UN CENTRO ESTIVO SUL TERRITORIO VALTORRESE - AFFIDAMENTO A MAMERI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN IMPERIA (IM) E IMEPGNO DI SPESA- CIG: BBE6FDAE98 .
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8.904,00
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-Determina
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Determina AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE N. 211 del 04/06/2026
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FESTA DI APERTURA PALIO DELLE BORGATE - VENERDI' 5.06.2026 - ATTREZZATURA SUONO E LUCI - AFFIDAMENTO A DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. E IMEPGNO DI SPESA - CIG: BBE81AC34A.
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475,80
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-Determina
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Determina AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 208 del 03/06/2026
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AFFIDAMENTO FORNITURA ASSI IN PLASTICA RICICLATA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA PRESSO IL PARCO DEL CENTRO TURISTICO DI ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA - CIG BBE28370CA
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5.514,40
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-Determina
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Determina AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE N. 192 del 22/05/2026
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SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO AD EMA GROUP S.R.L. CON SEDE IN TORINO E IMPEGNO DI SPESA - CIG : BBC25A5DBD.
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597,80
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-Determina
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Determina AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE N. 191 del 22/05/2026
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SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD EMA GROUP S.R.L. CON SEDE IN TORINO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: BBC2483E6C.
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3.037,80
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-Determina
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