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Determina SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 263 del 15/04/2024
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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA “POSTA EASY BASIC”, “PICK UP LIGHT” E “PICK UP MAIL” DEL COMUNE DI VALDILANA – ANNI 2024/2025/2026 –
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26.800,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-OE_NG4137303_L0_NP1206969
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - TRIBUTI N. 260 del 13/04/2024
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio: Responsabilità civile verso terzi e verso operatori (RCTO) - Determinazione di aggiudicazione ed impegno di spesa
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60.031,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 258 del 12/04/2024
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GUIDA TURISTICA DEL COMUNE DI VALDILANA PER BAMBINI E BAMBINE - PROGETTO REALIZZATO DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO VALDILANA-PETTINENGO – GIO’ BOTTEGA GRAFICA – CIG B12B15A0E4 – IMPEGNO DI SPESA
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1.952,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-172727-3-pv_24_025_comunevaldilana_libri
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Determina SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 257 del 12/04/2024
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ACQUISTO GADGET IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VALDILANA ASPETTA IL GIRO” – GIO’ BOTTEGA GRAFICA – CIG B12B24854A – IMPEGNO DI SPESA
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1.616,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-171749-1-pv_24_009_comunevaldilana_gadget
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Determina SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 253 del 11/04/2024
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – DITTA MARKAS S.R.L. – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI MICRO NIDO DI VALLE MOSSO - ANNO 2024.
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19.655,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - TRIBUTI N. 252 del 11/04/2024
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SERVIZIO DI INVIO COMUNICAZIONI TARI - ANNI 2024 - 2026
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28.500,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-2024MG_VALDILANABI24012024_3035
-Stipula_NG4219798
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - TRIBUTI N. 224 del 29/03/2024
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SICUREZZA AZIENDALE - RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS SOPHOS ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
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3.850,32
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - TRIBUTI N. 221 del 29/03/2024
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FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SPAZZAMENTO MANUALE E SVUOTAMENTO CESTINI PUBBLICI - CONSUMO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA FERRAMENTA GIARDINO DI SANDRO DALLE NOGARE
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1.448,48
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Preventivo_Sacchi_sprint_70_x_110
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - TRIBUTI N. 220 del 29/03/2024
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FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTO MULTILEGGERO - ATTREZZATURE DI CONSUMO ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA CON LA DITTA SEAB DI BIELLA
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3.458,70
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-P134A2024_Indicazioni_richieste_2024_con_allegato
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Determina SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 218 del 28/03/2024
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FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO “MARCO PARETI” DI PRAMORISIO - CIG B100CAD7CA – DITTA FATER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA
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50,22
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-RIEPILOGO_FASE_7765576
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