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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 208 del 14/10/2021
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Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale affidato alla Cooperativa Sociale AMICO - proroga tecnica periodo dal 1 al 31 ottobre 2021: impegno di spesa.
CIG.: Z11278D674 - Codice Univoco Ufficio: UFNI5
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1.650,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 206 del 12/10/2021
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Appalto per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale - determinazione a contrarre.
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400,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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N. 62 del 12/10/2021
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eliminazionre calabroni al cimitero - Ditta Brando Umberto - Buono ordine 62
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100,00
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-Testo Attestato di Copertura
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N. 61 del 12/10/2021
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rinnovo contratto firewall dal 26/10/2021 al 25/10/2022 -buono ordine 61 Ditta Scarato Mauro
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573,40
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-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N. 205 del 11/10/2021
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Acquisto libri per Biblioteca Comunale di Villar Focchiardo " Luigi Martoia " D.M. n.191 del 24/05/2021 del MIBACT- Misure a sostegno all'editoria libraria anno 2021- Impegni di spesa alle seguenti librarie :
"Libreria la Montagna" di Torino -CIG:Z7B336
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4.603,70
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA N. 204 del 11/10/2021
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Liquidazione fatture preventivamente impegnate - Area Tecnica
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N. 203 del 11/10/2021
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Liquidazione fatture preventivamente impegnate - Area Economico Finanziaria
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 202 del 11/10/2021
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Liquidazione fatture preventivamente impegnate - Area Amministrativa
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 197 del 07/10/2021
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Servizio di accompagnamento e vigilanza presso la mensa in favore di alunno disabile frequentante la Scuola Primaria di Villar Focchiardo: impegno di spesa per l'a.s. 2021/2022. CIG.: Z2A335BEF8 Cod. Univoco Ufficio: UFNFI5
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950,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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N. 60 del 30/09/2021
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fornitura materiale per cantiere comunale -buono ordine 60 ditta Cossa srl
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205,51
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-Testo Attestato di Copertura
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