Comune di Verrua Savoia

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determinazione servizio tecnico N. 40 del 13/06/2022
LIQUIDAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA DI FATTURA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA ALLO STUDIO MASERA
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 69 del 10/06/2022
RIMBORSO TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA
81,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 68 del 10/06/2022
RIMBORSO TRIBUTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA
996,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 67 del 08/06/2022
RIMBORSO TRIBUTO TARI 2020 DI COMPETENZA COMUNE DI VERONA ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI VERRUA SAVOIA
63,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 66 del 08/06/2022
QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16.
2.429,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Lettera_Comuni_soci_per_quote_gestione_e_ator_2022
Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 65 del 07/06/2022
LIQUIDAZIONE RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO - PRIMO SEMESTRE 2022
 
-Determina
-06010_0008865_20220519
Determinazione servizio amministrativo N. 34 del 07/06/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI UN TERMINALE RILEVATORE DI PRESENZA DIPENDENTI. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ORA SYSTEM S.R.L.. CIG:
610,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 62 del 06/06/2022
LIQUIDAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA DI FATTURE FORNITORI PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 61 del 01/06/2022
LIQUIDAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA DI UTENZE HERACOMM SPA - CONSUMI MESE DI APRILE 2022.
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
Determinazione servizio tecnico N. 35 del 01/06/2022
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECO SYSTEM S.R.L.- CODICE CIG: Z8536A7723
2.610,80
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-TORRE_GRANDE

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Dati aggiornati al: 22/06/2022
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