Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190
2021-01-26
Comune di Pinasca
2021-01-26
2020
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/siti/pnsc962/l190/DataSetL1902020.xml
IODL
ZE12B4128F
85003250017
Comune di Pinasca
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE "OPERE PRELIMINARI NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DELLA STRADA IN BORGATA ROSSETTO" - CIG ZE12B4128F
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
9783.55
2020-01-16
2020-01-30
9783.55
Z212BAB201
85003250017
Comune di Pinasca
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELL'IMMOBILE COMUNALE "BAR-RISTORANTE LA BEPPA" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PRTMRC80C03G674U
Ing. PRIOTTO Marco
PRTMRC80C03G674U
Ing. PRIOTTO Marco
367.97
2020-01-24
2020-02-22
367.95
Z3B2BC89C1
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MOBILE A GIORNO PER L'AULA DI PITTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "CIPÌ" DI PINASCA - CIG:Z3B2BC89C1.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
318.85
318.85
Z482BC4D87
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA VOCE E DATI PER IL PALAZZO MUNICIPALE E GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
4350.00
3312.02
Z582B77B82
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG Z582B77B82
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
02616630022
NOVA AEG S.p.A.
02616630022
NOVA AEG S.p.A.
15800.00
10227.56
Z162B77D54
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA TERMICA AL PALAZZO MUNICIPALE E AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
20400.00
6842.20
Z6A2C104D3
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020) - CIG Z6A2C104D3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05999811002
ENEL SOLE s.r.l. gestione impianti illumi
05999811002
ENEL SOLE s.r.l. gestione impianti illumi
13200.00
10773.48
ZBB2C12B53
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT (PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.
09633951000
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.
5500.00
1397.00
ZA52B73DE7
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFERRIATE POSTE ALLE FINESTRE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CIPI' DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZA52B73DE7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05976670017
LERDA Fabrizio Carpenteria in ferro
05976670017
LERDA Fabrizio Carpenteria in ferro
1698.00
2020-02-19
2020-03-05
1698.00
Z992C3C1C8
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LAVORI E FORNITURE PER IL REFERENDUM POPOLARE CON
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08647390015
POLATO ADRIANO
08647390015
POLATO ADRIANO
750.00
750.00
Z842BC4E03
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA VOCE E DATI PER IL PALAZZO MUNICIPALE E GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
1000.00
609.79
ZD22BB9232
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA VOCE E DATI PER IL PALAZZO MUNICIPALE E GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
1050.00
605.00
ZF02BC4CBA
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA VOCE E DATI PER IL PALAZZO MUNICIPALE E GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
1200.00
686.75
Z8F2B77D96
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA TERMICA AL PALAZZO MUNICIPALE E AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
29800.00
10537.46
ZE92C36C79
85003250017
Comune di Pinasca
FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE LUNGO LA STRADA PER GIBORGO, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE92C36C79
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10902000016
GAYDOU RENZO
10902000016
GAYDOU RENZO
4950.00
2020-03-05
4950.00
ZCD2C5A08A
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO PIAZZA IMI - C.U.P. B97H18004980004 - CIG: ZCD2C5A08A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08892280010
MICOL srl
08892280010
MICOL srl
4145.27
3397.76
Z9A2C5AC49
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SCARICATORI DI TENSIONE PRESSO GLI SPOGLIATOI ESTERNI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: Z9A2C5AC49
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
411.14
0.00
Z412C5BE75
85003250017
Comune di Pinasca
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI SU VERSANTI E STRADE COMUNALI NELLE LOCALITÀ PRALAMAR, ROSSETTO, GRANDUBBIONE BORGATA ROCCERIA E VIA RIVETTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07531140015
Ing. UGHETTO Sergio
07531140015
Ing. UGHETTO Sergio
609.02
0.00
Z322C5E689
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI VARI DI PULIZIA CIMITERI, MANUTENZIONE SEGNALETICA E PAVIMENTAZIONE STRADE, PULIZIA CUNETTE E SISTEMAZIONE AREE VERDI E PICCOLI LA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08892280010
MICOL srl
08892280010
MICOL srl
4880.00
4000.00
ZB82C3809A
85003250017
Comune di Pinasca
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE "UFFICIO STUDI.NET", SOLUZIONE SILVE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03631140278
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
03631140278
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
630.00
630.00
Z092C8F996
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
2902.00
2902.00
Z4D2C6986A
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RECAPITO CORRISPONDENZA CARTACEA ANNO 2020 - CIG: Z4D2C6986A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.cod.contrattuale 30070291-005
01114601006
Poste Italiane S.p.A.cod.contrattuale 30070291-005
1500.00
599.62
Z802C978C4
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE DEL MODULO SOFTWARE GIOVESIOPEPLUS, BIENNIO 2020/2021, E PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI NUOVI MOD
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01778000040
SISCOM S.p.A.
01778000040
SISCOM S.p.A.
840.00
545.00
Z462CA2A49
85003250017
Comune di Pinasca
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE DELLA CONVENZ
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06367820013
DASEIN
06367820013
DASEIN
2295.00
765.00
Z3C2C8F99B
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
1030.00
1030.00
Z762C8F98D
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
6000.00
6000.00
ZA82C7B3C9
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
3200.00
3200.00
ZA92C8F992
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
2474.00
2474.00
ZB82C8F9B1
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
1200.00
1200.00
ZCA2C8F9A4
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
3654.00
3539.09
ZD52C8F9AA
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, CON DECORRENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 E DURATA SINO ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
10203070155
AON S.P.A. Insurance Broker
1500.00
1500.00
Z21275355C
85003250017
Comune di Pinasca
AGGIUDICAZIONE LAVORI PMO PER SISTEMAZIONE PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITÀ COSTABELLA SUL RIO GRANDUBBIONE (SCHEDA 15_002) E LA SCOGLIERA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN BORGATA ROCCERIA (SCHEDA 7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
34562.13
2020-04-22
2020-06-06
34562.13
ZF32C9DE5B
85003250017
Comune di Pinasca
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE SCHEDA DI PMO, APPROVATA DALLA STESSA UNIONE CON IL N. 7_003/17 GRAN DUBBIONE CIG. ZF32C9DE5B
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06574820012
EDIL MATERIALI S.A.S. di VECCHIATO Fabrizio
06574820012
EDIL MATERIALI S.A.S. di VECCHIATO Fabrizio
18214.94
2020-04-21
2020-05-21
18214.93
Z612CC78F1
85003250017
Comune di Pinasca
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO UNICO 2020 (PERIODO D'IMPOSTA 2019)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02037190044
ENTI-REV s.r.l.
02037190044
ENTI-REV s.r.l.
80.00
80.00
Z402CC9744
85003250017
Comune di Pinasca
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI PUNTELLAMENTO DEL PONTE IN BORGATA BERT PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA A SEGUITO DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 32 DEL 4 OTTOBRE 2019 CIG: Z402CC9744
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10418280011
Idroterm Srl
10418280011
Idroterm Srl
5599.63
2020-04-23
2020-04-26
5599.63
ZCA2CBE9A9
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI PINASCA PER ANNI TRE - CIG: ZCA2CBE9A9
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07181160016
ALPIMEDIA Comunication
07181160016
ALPIMEDIA Comunication
9000.00
1500.00
Z592CD0EC2
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN FIREWALL ROUTER PER LA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI PINASCA - CIG: Z592CD0EC2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07181160016
ALPIMEDIA Comunication
07181160016
ALPIMEDIA Comunication
390.00
390.00
ZEE2CDFCF9
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRE NASTRI PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE SIMI XVI - CIG: ZEE2CDFCF9
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08008490156
S.I.M.I. SAS
08008490156
S.I.M.I. SAS
144.00
144.00
Z072CD9297
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ALZA FERETRI CIMITERIALE SUCCESSIVA ALLA PRIMA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI, ALLEGATO VII - C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03429970043
AVAL s.r.l.
03429970043
AVAL s.r.l.
190.29
190.29
Z0C2CE7768
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE AI LUOGHI ISTITUZIONALI - CIG: Z0C2CE7768
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02543220244
FAGGIONATO ROBERTO
02543220244
FAGGIONATO ROBERTO
381.00
381.00
ZD32D0964C
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE INTERFACCIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO IN VIA EDMO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CLVNRC77E02G674U
ING. CALVA ENRICO
CLVNRC77E02G674U
ING. CALVA ENRICO
1015.04
2020-05-21
2020-06-20
832.00
Z622D0897D
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA CANTIERE E CONTABILITÀ FINALE DELL'INTERVENTO SU TUBAZIONI DI RACCOLTA ACQUE N
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07367250011
Ing. UGHETTO MICHELE
07367250011
Ing. UGHETTO MICHELE
1116.54
2020-05-21
2020-07-05
0.00
Z0B2D2C143
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE IN POLICARBONATO E VETRO QUALI MISURE DI PROTEZIONE PER L'EMERGENZA COVID -19 PER LE POSTAZIONI FRONT - OFFICE CIG: Z
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017840017
LAMFER snc
05017840017
LAMFER snc
1120.00
1120.00
Z3A2D2ED4E
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AD USO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z3A2D2ED4E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06315200011
La Rochelle - Laboratorio Artigiano di Pistono & C. S.N.C.
06315200011
La Rochelle - Laboratorio Artigiano di Pistono & C. S.N.C.
243.80
243.80
Z8A2D38640
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI VARI DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI, SPARTITRAFFICO E DELLE AREE CIMITERIALI
CIG: Z8A2D38640
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07509980012
GIAIME ALESSANDRO
07509980012
GIAIME ALESSANDRO
5978.00
4900.00
Z092D50624
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
CIG: Z092D50624 - ZAE2D5067E - Z492D506B9 - Z812D5071C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09653570011
CAMUSSO Silvia Ferramenta - Casalinghi
09653570011
CAMUSSO Silvia Ferramenta - Casalinghi
900.00
604.58
Z382CF1A42
85003250017
Comune di Pinasca
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06631400014
MACELLERIA "TARICCO" di DAMIANO Giovanni
06631400014
MACELLERIA "TARICCO" di DAMIANO Giovanni
277.28
277.28
Z182D4FD70
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI SULLA SICUREZZA AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.
CIG: Z182D4FD70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03582310045
Studio Tecnico Aprile
03582310045
Studio Tecnico Aprile
1518.00
0.00
ZB72D5340F
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COMPONENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZB72D5340F
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01999530262
Biblio Srl
01999530262
Biblio Srl
1040.00
1040.00
Z4C2D591C7
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA DEL VEICOLO ADIBITO A TRASPORTO SCOLASTICO IVECO TARGATO DJ244FK - CIG Z4C2D591C7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07654600019
UGHETTO GOMME S.n.c. di UGHETTO Lodovico
07654600019
UGHETTO GOMME S.n.c. di UGHETTO Lodovico
118.85
118.85
ZF62D5B0E4
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO OMNIA AREA DEMOGRAFICI - CIG: ZF62D5B0E4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
E. GASPARI s.r.l.
00089070403
E. GASPARI s.r.l.
948.00
316.00
Z492D506B9
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
CIG: Z092D50624 - ZAE2D5067E - Z492D506B9 - Z812D5071C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06574820012
EDIL MATERIALI S.A.S. di VECCHIATO Fabrizio
06574820012
EDIL MATERIALI S.A.S. di VECCHIATO Fabrizio
1585.00
737.70
Z812D5071C
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
CIG: Z092D50624 - ZAE2D5067E - Z492D506B9 - Z812D5071C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06364260015
EDIL SAN FERR s.n.c.
06364260015
EDIL SAN FERR s.n.c.
700.00
0.00
ZAE2D5067E
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
CIG: Z092D50624 - ZAE2D5067E - Z492D506B9 - Z812D5071C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02376100018
EDILPEROSA s.a.s. di Talmon Giorgio & C.
02376100018
EDILPEROSA s.a.s. di Talmon Giorgio & C.
900.00
337.07
Z3F2D3F375
85003250017
Comune di Pinasca
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06631400014
MACELLERIA "TARICCO" di DAMIANO Giovanni
06631400014
MACELLERIA "TARICCO" di DAMIANO Giovanni
131.82
131.82
Z682D6EA9B
85003250017
Comune di Pinasca
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ELENCO ORDINARIO TARI 2020 - CIG Z682D6EA9B
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06153390486
IRISCO S.R.L.
06153390486
IRISCO S.R.L.
2024.40
2024.40
Z9C2D7967A
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI REVISIONE ANNUALE EX ART. 80 C.D.S. E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO RENAULT KANGOO TARGATO DA759DX N
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08047310019
AUTORIPARAZIONI LANTELME di LANTELME Giorgio
08047310019
AUTORIPARAZIONI LANTELME di LANTELME Giorgio
368.85
0.00
Z162D7B217
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CIG: Z162D7B217
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01314250034
NOVACOOP s.c.a.r.l.
01314250034
NOVACOOP s.c.a.r.l.
1596.60
1319.64
8198023697
85003250017
Comune di Pinasca
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATE "VIA XXV APRILE E VIA SAN PAOLO" - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA - CUP: B98J19000050006 CIG: 8198023697
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08892280010
MICOL srl
08892280010
MICOL srl
53831.92
51392.95
ZBD2D7D356
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE CHE SVOLGE MANSIONI ESTERNE
CIG: ZBD2D7D356
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11846800016
FIRE TECH di Talmon Maurizio
11846800016
FIRE TECH di Talmon Maurizio
382.15
313.24
Z252D7DD5A
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GAZEBO PER MANIFESTAZIONI
CIG: Z252D7DD5A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00768820011
La Prealpina - Ron & Figli - spa
00768820011
La Prealpina - Ron & Figli - spa
479.60
393.11
ZB92D7F784
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
CIG: ZB92D7F784
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06464240016
FIREBLOCK s.r.l.
06464240016
FIREBLOCK s.r.l.
687.25
563.32
Z322DA1987
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI UFFICI PER L'ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL R
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01338860065
SI.RE. INFORMATICA SRL
01338860065
SI.RE. INFORMATICA SRL
4400.00
2200.00
ZB92DA2C44
85003250017
Comune di Pinasca
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE SULLA GESTION
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.p.A.
02066400405
MAGGIOLI S.p.A.
87.00
87.00
Z372DA411D
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI CIMITERI, BIENNIO 2020-2021 - CIG:Z372DA411D
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.p.A.
02066400405
MAGGIOLI S.p.A.
630.00
315.00
ZF42D5BA28
85003250017
Comune di Pinasca
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10737340017
LA PICCOLA SPESA
10737340017
LA PICCOLA SPESA
349.53
349.53
Z372D6F7DF
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2020-2021-2022 - CIG: Z372D6F7DF
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02933200368
CL.AN di MUNDICI Srl
02933200368
CL.AN di MUNDICI Srl
6000.00
2303.80
ZAB2D9F67D
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER DEFIBRILLATORI COMUNALI NONCHÉ SOSTITUZIONE BATTERIE ED ELETTRODI DE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11976320017
TecMed snc
11976320017
TecMed snc
2211.74
1054.90
Z8A2DC1D71
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROTEZIONE PERSONALE DEI DIPENDENTI COMUNALI, NONCHÉ DELLE SUPERFICI DEI LUOGHI DI LAVORO. CIG. Z8A2DC1D71
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07491520156
Mondoffice
07491520156
Mondoffice
1224.63
1203.66
ZDF2DD5888
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO "CALLCOMUNE" PROPOSTO DA ANCI PIEMONTE - CIG: ZDF2DD5888
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12074980017
ANCI Piemonte
12074980017
ANCI Piemonte
160.00
160.00
Z1D2DDE274
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO MERCEDES UNIMOG TARGATO ALA684 - CIG Z1D2DDE274
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
571.00
571.00
ZF82DE05F3
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CASSETTE E KIT DI REINTEGRO PRONTO SOCCORSO E TERMOMETRI DIGITALI PER I LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI - CIG: ZF82DE05F3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06111530637
AIESI HOSPITAL SERVICE
06111530637
AIESI HOSPITAL SERVICE
327.10
327.10
Z0D2DD29BC
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANALISI DELL'ACQUA DELLA "FONTANA DELL'ORSA"
CIG: Z0D2DD29BC
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06890550012
Laboratori Analysis Srl
06890550012
Laboratori Analysis Srl
158.60
130.00
ZCC2DEA7A2
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCENARIO DI MONTAGNA - ITINERARI ESCURSIONISTICI PERSONALIZZATI" - CIG: ZCC2DEA7A2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08407090011
Associazione culturale LUCAS
08407090011
Associazione culturale LUCAS
1200.00
1200.00
Z5D2DF2E6F
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA SICUREZZA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07510230019
GEASISTE s.r.l.
07510230019
GEASISTE s.r.l.
5963.36
2444.00
Z172DEFD2C
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
CIG: Z172DEFD2C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10197550014
NORMATEMPO
10197550014
NORMATEMPO
1873.95
1550.00
83573775AC
85003250017
Comune di Pinasca
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTISSIMO DEL PONTE COMUNALE IN BORGATA BERT - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
CUP: B99J20000080002 - CIG: 83573775AC
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09013110011
IMPRESA GODINO di GODINO Roberto s.r.l.
09013110011
IMPRESA GODINO di GODINO Roberto s.r.l.
53322.75
0.00
Z042C9885E
85003250017
Comune di Pinasca
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RII MINORI NELL'AMBITO DELLA SCHEDA PMO N. 4_001/17 RIO DELLE BALZE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z042C9885E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10222100017
BOUNOUS Luca
10222100017
BOUNOUS Luca
9508.17
7225.07
Z602E00015
85003250017
Comune di Pinasca
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
1350.42
1106.90
Z6C2DAD1CD
85003250017
Comune di Pinasca
MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DELLA LEGGE 50/2016 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITÀ COSTABELLA SUL RIO GRANDUBBIONE (SCHEDA 15_002) E D
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
01912260013
BETON VAL CHISONE SNC
2811.51
2304.52
Z082DEF535
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA BIENNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE
CIG: Z082DEF535
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07458550014
MONARDO Maurizio
07458550014
MONARDO Maurizio
2885.30
0.00
ZF92E261FE
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO UNICO - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG ORIGINARIO 8137904AD1 E CIG DERIVATO ZF92E261FE
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00051570893
ITALIANA PETROLI S.p.A.
00051570893
ITALIANA PETROLI S.p.A.
2500.00
1958.57
Z4F2E2EE76
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG: Z4F2E2EE76
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11022370156
MONDADORI RETAIL SPA
11022370156
MONDADORI RETAIL SPA
2500.00
2429.24
Z262E42AE3
85003250017
Comune di Pinasca
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI AFFERENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DOVUTI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE "LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO" DI CUI ALL'ALLEGA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03089970010
GHI.ME s.r.l.
03089970010
GHI.ME s.r.l.
1531.89
1107.00
ZED2E3D160
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI PINASCA E DEL MODULO SOFTWARE FLUSSI DOCUMENTAL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00595270042
TECHNICAL DESIGN s.r.l.
00595270042
TECHNICAL DESIGN s.r.l.
2000.00
1000.00
Z3B2E49684
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE A TERZI DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02365460357
Caldarini & Associati Srl
02365460357
Caldarini & Associati Srl
152.00
152.00
ZF82E51BD1
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REVISIONE ANNUALE EX ART. 80 C.D.S. DEL VEICOLO SCUOLABUS IVECO DAILY DJ244FK
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08152100015
CARDETTI veicoli industriali S.p.A.
08152100015
CARDETTI veicoli industriali S.p.A.
477.62
0.00
ZD02E5D230
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER LAVORI E FORNITURE PER IL REFERENDUM POPOLARE CON
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09692610018
MdM di Bertolo Davide
09692610018
MdM di Bertolo Davide
800.00
800.00
Z4E2E66875
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI VARI AD USO UFFICIO - CIG Z4E2E66875
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03675290286
OFFICE DEPOT
03675290286
OFFICE DEPOT
179.87
179.87
Z112E65418
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE A SEGUITO DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE, AI SENSI DEL D.M. 267 DEL 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06453000017
LIBRERIA VOLARE SAS DI VOLA CECILIA E GABRIELE
06453000017
LIBRERIA VOLARE SAS DI VOLA CECILIA E GABRIELE
2201.35
2201.35
Z3A2E6EC55
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE A SEGUITO DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE, AI SENSI DEL D.M. 267 DEL 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06548340014
CARTOLIBRERIA CALZAVARA C.
06548340014
CARTOLIBRERIA CALZAVARA C.
219.24
219.24
Z862E6EC3A
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE A SEGUITO DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE, AI SENSI DEL D.M. 267 DEL 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09931640016
Libreria Claudiana di Torre Pellice - MAUS
09931640016
Libreria Claudiana di Torre Pellice - MAUS
866.43
866.43
ZAA2E6EC20
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE A SEGUITO DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE, AI SENSI DEL D.M. 267 DEL 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07990950011
Libreria Mondadori di Mabert S.a.s.
07990950011
Libreria Mondadori di Mabert S.a.s.
1713.95
1713.94
Z212E52680
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI VARI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
CIG: Z212E52680
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10248820010
SR Impianti di Ribet & C. snc
10248820010
SR Impianti di Ribet & C. snc
4560.00
4560.00
Z382E525D6
85003250017
Comune di Pinasca
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITU
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03785840046
SOULIER Alex Sandro
03785840046
SOULIER Alex Sandro
5563.20
4560.00
Z402E8F0B2
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER OTTIMAZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020
CIG: Z402E8F0B2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
21019.95
17229.47
Z9E2E96923
85003250017
Comune di Pinasca
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI AFFERENTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE E DIPENDENTI COMUNALI
CIG: Z9E2E96923
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00805980158
SODEXO Italia S.p.A.
00805980158
SODEXO Italia S.p.A.
13671.72
0.00
Z3A2EA94AE
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE FITOSTATICA SU ALBERATE PUBBLICHE
CIG: Z3A2EA94AE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07283170012
BARIDON Davide Agronomo
07283170012
BARIDON Davide Agronomo
497.76
497.76
ZCD2EA40C3
85003250017
Comune di Pinasca
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZCD2EA40C3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TMMGRL76L26E758C
TUMMINELLO Gabriele
TMMGRL76L26E758C
TUMMINELLO Gabriele
2496.00
1872.00
Z772EB49D7
85003250017
Comune di Pinasca
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO IN "CONTO TERMICO" PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "CIPÌ" DI PROPRIETÀ CO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CLVNRC77E02G674U
ING. CALVA ENRICO
CLVNRC77E02G674U
ING. CALVA ENRICO
2664.48
2244.48
Z082ECF1E1
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA BRIGLIA SUPERIORE ED INFERIORE IN BORGATA SERRE
CIG: Z082ECF1E1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10222100017
BOUNOUS Luca
10222100017
BOUNOUS Luca
2074.00
1700.00
ZD12ED9DB6
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, LA POSA ED IL COLLEGAMENTO DI UN PALO PER ILLUMINAZIONE URBANA CON PANNELLO FOTOVOLTAICO IN VIA TRIESTE CIG: ZD12ED9DB6
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08892280010
MICOL srl
08892280010
MICOL srl
2388.76
0.00
Z582EDCE7A
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - SICUREZZA, RELATIVO AI LAVORI DI PMO REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZ
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TMMGRL76L26E758C
TUMMINELLO Gabriele
TMMGRL76L26E758C
TUMMINELLO Gabriele
2340.00
0.00
ZDB2EFA909
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PATENTE CQC PER N. 1 DIPENDENTE COMUNALE AUTISTA MEZZO SCUOLABUS - CIG: ZDB2EFA909
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08237820017
AUTOSCUOLA SOLFERINO PEROSA
08237820017
AUTOSCUOLA SOLFERINO PEROSA
280.00
272.82
ZA92EFA84E
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DI DUE DIPENDENTI COMUNALI - CIG: ZA92EFA84E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10421430017
PREVIFORMA s.a.s
10421430017
PREVIFORMA s.a.s
176.00
176.00
Z282EFB2A3
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CARTELLI DA APPORRE ALL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE IN CASO DI EMERGENZA
CIG: Z282EFB2A3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05846650017
SERIGRAFIA PUBLIESSE
05846650017
SERIGRAFIA PUBLIESSE
97.60
80.00
Z142EE1369
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU CALDAIA PRESSO LA SEDE DELL'A.I.B.
CIG: Z142EE1369
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08748670018
ORSELLO sas
08748670018
ORSELLO sas
366.00
300.00
ZBA2F0D016
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI
CIG: ZBA2F0D016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03582310045
Studio Tecnico Aprile
03582310045
Studio Tecnico Aprile
4440.80
0.00
8459728464
85003250017
Comune di Pinasca
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI ANNO 2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ NOVA AEG SPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. P
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02616630022
NOVA AEG S.p.A.
02616630022
NOVA AEG S.p.A.
02616630022
NOVA AEG S.p.A.
60000.00
0.00
ZA12F271E4
85003250017
Comune di Pinasca
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTISSIMO DEL PONTE IN BORGATA BERT
CIG: ZA12F271E4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GCTMSM68S26G674A
Ing. GIACOTTO Massimo
GCTMSM68S26G674A
Ing. GIACOTTO Massimo
380.64
0.00
Z702F41708
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE EX ART. 80 C.D.S. DEL VEICOLO APE PIAGGIO TARGATO DP22360 - CIG Z702F41708
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08047310019
AUTORIPARAZIONI LANTELME di LANTELME Giorgio
08047310019
AUTORIPARAZIONI LANTELME di LANTELME Giorgio
67.50
0.00
ZC02F47DF9
85003250017
Comune di Pinasca
CITAZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PINASCA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE - CIG: ZC02F47DF9
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FRLMRC72M26E379T
Avv. Frola Marco
FRLMRC72M26E379T
Avv. Frola Marco
8881.60
4440.80
8524416A9C
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
CIG DERIVATO: 8524416A9C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02616630022
NOVA AEG S.p.A.
02616630022
NOVA AEG S.p.A.
79000.00
0.00
Z062F63EE6
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE (PERIODO 2020 - 2022)
CIG: Z062F63EE6
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02055510966
TUV
02055510966
TUV
292.80
120.00
Z032F76245
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG: Z032F76245
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
E. GASPARI s.r.l.
00089070403
E. GASPARI s.r.l.
98.37
0.00
Z4E2F75B08
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 500 SCHEDE DI TIMBRATURA SEGNA PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI - CIG: Z4E2F75B08
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01674760051
DMD OROLOGI SRLS
01674760051
DMD OROLOGI SRLS
109.00
0.00
Z572F7D9FA
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CARTELLI DI SEGNALAZIONE DEI DEFIBRILLATORI DISLOCATI NEL TERRITORIO COMUNALE
CIG: Z572F7D9FA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11976320017
TecMed snc
11976320017
TecMed snc
444.08
0.00
Z352F8F308
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
CIG: Z882F8EA07 - Z352F8F308
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09959470015
BERTETTO Dario
09959470015
BERTETTO Dario
756.40
0.00
Z882F8EA07
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
CIG: Z882F8EA07 - Z352F8F308
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09959470015
BERTETTO Dario
09959470015
BERTETTO Dario
85.40
0.00
ZCD2F985E4
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLI INFORMATIVI DA POSIZIONARE SUI PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA XXV APRILE
CIG: ZCD2F985E4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00539510016
TIPOGRAFIA SALASSA s.n.c.
00539510016
TIPOGRAFIA SALASSA s.n.c.
61.00
0.00
ZC32FB87E7
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MODULO DI SERVIZIO E RICONFIGURAZIONE CENTRALINE SCUOLE/MUNICIPIO
CIG: ZC32FB87E7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
10381250017
ACEA.Servizi Strumentali Terri energia termica
1118.74
0.00
Z5C2FC303C
85003250017
Comune di Pinasca
PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA SITE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PINASCA AI SENSI DELL'ART. 92, C. 4-TER,
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03089970010
GHI.ME s.r.l.
03089970010
GHI.ME s.r.l.
10928.51
287.00
ZF32FC65AE
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FINESTRINO LATO GUIDA DEL VEICOLO IVECO TARGATO DJ244FK - CIG ZF32FC65AE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03089970010
GHI.ME s.r.l.
03089970010
GHI.ME s.r.l.
210.00
210.00
Z912FB90FA
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA DI DUE ALBERI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
CIG: Z912FB90FA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06419600017
IL PUNTO VERDE s.n.c. dei F.lli COMBA
06419600017
IL PUNTO VERDE s.n.c. dei F.lli COMBA
1573.80
0.00
Z452FD4950
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE
CIG: Z452FD4950
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07458550014
MONARDO Maurizio
07458550014
MONARDO Maurizio
561.20
0.00
ZDF2D6CCE9
85003250017
Comune di Pinasca
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2021- CIG: ZDF2D6CCE9
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
2280.00
0.00
ZF32F99509
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA VIALETTI E CUNETTE SU STRADE COMUNALI
CIG: ZF32F99509
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10222100017
BOUNOUS Luca
10222100017
BOUNOUS Luca
2354.60
1930.00
Z0D2FFF355
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - CIG: Z0D2FFF355
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03151840042
Macpal SAS di Gallo Alessandro & C
03151840042
Macpal SAS di Gallo Alessandro & C
2880.00
0.00
ZDA2FFF3AE
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CIG: ZDA2FFF3AE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00115180283
IN'S MERCATO SPA
00115180283
IN'S MERCATO SPA
1017.38
0.00
Z383004C61
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PC NOTEBOOK E DI SMARTPHONE DA UTILIZZARE PER IL LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI COMUNALI - CIG: Z8D3004CBD-Z383004C61
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. FATTURE
1950.00
0.00
Z9C3008D92
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.
CIG: Z9C3008D92
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06464240016
FIREBLOCK s.r.l.
06464240016
FIREBLOCK s.r.l.
71.97
58.99
Z8D3004CBD
85003250017
Comune di Pinasca
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PC NOTEBOOK E DI SMARTPHONE DA UTILIZZARE PER IL LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI COMUNALI - CIG: Z8D3004CBD-Z383004C61
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07181160016
ALPIMEDIA Comunication
07181160016
ALPIMEDIA Comunication
3900.00
0.00