Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
574 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 382/161 del 28/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL IMPEGNO DI SPESA DI € 60.500,00 IVA INCLUSA, A COPERTURA DEI CONSUMI PRESUNTI DI RISCALDAMENTO AL 31/12/2026, DELLE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN17-LOTTO 3 ODA 8820085 (CIG B92F9A8E20) E ODA 8816900 (CIG B92F427365) * MAGIS ENERGIA SPA (C.F.-P.IVA 02968430237) VERONA, LUNGADIGE GALTAROSSA 8.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
573 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 380/159 del 28/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2026, (ADEGUAMENTO ISTAT OTTOBRE 2025) LOCALI PIANO TERRA EDIFICIO DI VIA RONCHETTI N. 324, LOCATARIO: "PASTICCERIA MANZONI" DI MAGISTRALI ALBERTO * € 21.059,12 (IVA INCLUSA), RIMBORSO PER LA QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PARI AD € 68,50 * RISORSA 403/1 "CANONE LOCAZIONE IMMOBILE POLIFUNZIONALE VIA RONCHETTI" BILANCIO 2026.	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
572 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 362/156 del 23/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI D.LGS. 36/2023 ART. 50, DELLA FORNITURA DI N. 14 SEDUTE "ABAQUA" IN ECOPELLE NERA, PER SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE * PORETTI ATU SRL (P.IVA 02385650029) VIA MONCUCCO, 123 CAVARIA CON PREMEZZO (VA ) * € 3.920,00 OLTRE IVA - PEG 4850/99 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BB5E4275E6.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
570 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 361/155 del 23/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D.LGS. 36/2023 ART. 50, DELLA FORNITURA DI NUOVO TERMINALE "COSMO TRE" L2, QUALE RILEVATORE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE * RIVETTA SISTEMI (P.IVA 02212590125) VIA GALLARATE VIA GALLARATE 8/10 GAZZADA SCHIANNO (VA) * € 812,52 IVA INCLUSA PEG 4850/10 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA CIG BB5D3DF65B.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
569 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 350/148 del 21/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PROBATORIA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'ANNO 2026, COMPRENSIVO ALTRESI DELLE ECCEDENZE AL 31.12.2025 * ZUCCHETTI DIGITAL SOLUTIONS SRL (P.IVA 07155170157) SEDE LEGALE VIA ETTORE BUGATTI 15 MILANO * CIG BA676E3C65.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
568 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 382/161 del 28/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL IMPEGNO DI SPESA DI € 60.500,00 IVA INCLUSA, A COPERTURA DEI CONSUMI PRESUNTI DI RISCALDAMENTO AL 31/12/2026, DELLE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN17-LOTTO 3 ODA 8820085 (CIG B92F9A8E20) E ODA 8816900 (CIG B92F427365) * MAGIS ENERGIA SPA (C.F.-P.IVA 02968430237) VERONA, LUNGADIGE GALTAROSSA 8.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
567 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 380/159 del 28/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2026, (ADEGUAMENTO ISTAT OTTOBRE 2025) LOCALI PIANO TERRA EDIFICIO DI VIA RONCHETTI N. 324, LOCATARIO: "PASTICCERIA MANZONI" DI MAGISTRALI ALBERTO * € 21.059,12 (IVA INCLUSA), RIMBORSO PER LA QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PARI AD € 68,50 * RISORSA 403/1 "CANONE LOCAZIONE IMMOBILE POLIFUNZIONALE VIA RONCHETTI" BILANCIO 2026.	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
566 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 362/156 del 23/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI D.LGS. 36/2023 ART. 50, DELLA FORNITURA DI N. 14 SEDUTE "ABAQUA" IN ECOPELLE NERA, PER SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE * PORETTI ATU SRL (P.IVA 02385650029) VIA MONCUCCO, 123 CAVARIA CON PREMEZZO (VA ) * € 3.920,00 OLTRE IVA - PEG 4850/99 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BB5E4275E6.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
565 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 361/155 del 23/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D.LGS. 36/2023 ART. 50, DELLA FORNITURA DI NUOVO TERMINALE "COSMO TRE" L2, QUALE RILEVATORE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE * RIVETTA SISTEMI (P.IVA 02212590125) VIA GALLARATE VIA GALLARATE 8/10 GAZZADA SCHIANNO (VA) * € 812,52 IVA INCLUSA PEG 4850/10 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA CIG BB5D3DF65B.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
564 2026	30/04/2026 15/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 350/148 del 21/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PROBATORIA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'ANNO 2026, COMPRENSIVO ALTRESI DELLE ECCEDENZE AL 31.12.2025 * ZUCCHETTI DIGITAL SOLUTIONS SRL (P.IVA 07155170157) SEDE LEGALE VIA ETTORE BUGATTI 15 MILANO * CIG BA676E3C65.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
551 2026	29/04/2026 14/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 363/157 del 23/04/26 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA PER CEDRATE - CIG BB5E35154D. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SALEMME GIUSEPPE P.IVA 02901470126 PIAZZA XXV APRILE N. 4 GERENZANO (VA) IMPEGNO DI SPESA € 7.500,00 OLTRE IVA TOTALE € 9.150,00 PEG 7510/4 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
550 2026	29/04/2026 14/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 359/153 del 23/04/26 Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: TRATTAMENTO FITO-SANITARIO FILARE DI IPPOCASTANI DI VIA MORAZZONE E DI VIA ROSSELLI - CIG BB5AB31474. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DOPPIA W S.R.L. P.IVA 02225200027 SEDE LEGALE VIA PEGORARO N. 2 GALLARATE (VA) - SEDE OPERATIVA VIA BRELLE N. 60 SOLBIATE ARNO (VA) - IMPEGNO DI SPESA € 2.400,00 OLTRE IVA TOTALE € 2.928,00 PEG 2840/3 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
549 2026	29/04/2026 14/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 358/152 del 23/04/26 Oggetto: IMBIANCATURA DUE UFFICI DELLA SEDE COMUNALE E VENICIATURA GIOCO CASTELLO PRESSO L AREA VERDE ANTISTANTE LA SEDE COMUNALE - CIG BB5AC8E475. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANO DEL COLORE S.N.C. DI FARELLA RICCARDO C.F./P.IVA 03813280124 VIA ROSSINI N. 214 CAVARIA CON PREMEZZO (VA). IMPEGNO DI SPESA € 1.650,00 OLTRE IVA TOTALE € 2.013,00 PEG 390/3 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
548 2026	29/04/2026 14/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 356/150 del 23/04/26 Oggetto: TAGLIO E PULIZIA RECINZIONE AREA CIMITERIALE A CONFINE CON AREA BOSCHIVA - CIG BB5AB03E7B. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA S.C.S. LA GINESTRA ONLUS - P.IVA 02727100121 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA SANT ANTONINO TICINO N. 16. IMPEGNO DI SPESA € 945,00 OLTRE IVA TOTALE € 1.152,90 PEG 8010/99 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
547 2026	29/04/2026 14/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 349/147 del 21/04/26 Oggetto: AMPLIAMENTO SALA MENSA PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI DI CAVARIA CON PREMEZZO - SCUOLA PRIMARIA E. TOTI. LOTTO 1 CUP I81B22000390001. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EROGAZIONE € 8.469,58 A CDP A TITOLO DI COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI - SOC. NORD MILANO CONSULT S.R.L., P. IVA 01687110120, CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO (VA) VIA B. RAIMONDI N.5	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
546 2026	29/04/2026 14/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 348/146 del 21/04/26 Oggetto: AMPLIAMENTO SALA MENSA PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI DI CAVARIA CON PREMEZZO - SCUOLA PRIMARIA E. TOTI. LOTTO 1 CUP I81B22000390001. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EROGAZIONE € 8.469,58 A CDP A TITOLO DI COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI - STUDIO ING. ARCANGELO ALTIERI, P.IVA 03762260127, CON SEDE IN CASTELLANZA (VA) VIA FIRENZE N. 8	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
545 2026	29/04/2026 14/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 345/145 del 21/04/26 Oggetto: CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA COMUNALE: AUTORIZZAZIONE PER L UTILIZZO TEMPORANEO DEL CAMPETTO DI CALCIO PER IL GIORNO 21.04.2026 - € 55,00 ACCERTAMENTO 349 PEG 420/1 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
534 2026	27/04/2026 12/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 327/141 del 16/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA A 5 GB * GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (P.IVA 00089070403) VIA MINGHETTI 18 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) * € 15,00 OLTRE IVA PEG 210/9 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BB4577480F.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
533 2026	27/04/2026 12/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 315/135 del 14/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUI SOFTWARE GESTIONALI SICOM IN CLOUD (NUVOLA) CONTABILITA', PROTOCOLLO, DETERMINE/DELIBERE, SERVIZI WEB (AMMINISTRAZIONE TTRASPARENTE) PER IL TRIENNIO 2026-2028 * DEMOS DATA SRL ( P.IVA 04947900157) SEDE LEGALE VIA TOGLIATTI 51 - MOTTA VISCONTI (MI) * € 33.000,00 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 40.260,00 * € 13.420,00 PEG 210/9 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * € 13.420,00 BILANCIO DI PREVISIONE 2027 ED € 13.420,00 BILANCIO DI PREVISIONE 2028 * CIG BB2C03BB0F.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
532 2026	27/04/2026 12/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 305/131 del 13/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE, A NORMA D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014, DEI DOCUMENTI INFORMATICI, ANNUALITA' 2026/2027/2028 * DEMOS DATA S.R.L. (P.IVA 04947900157) VIA PASTORE N. 4 MOTTA VISCONTI (MI) € 3.915,00 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 4.776,30 * € 1.592,10 PEG 210/9 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA ED € 1.592,10 BILANCIO PREVISIONE 2027 E 2028.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
531 2026	27/04/2026 12/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 274/128 del 03/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI E POUCHES FORMATO A3 PER PLASTIFICATRICE * POZZI ANDREA (P.IVA 00372520122) VIA VARESE 57 GALLARATE * € 700,77 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 854,94 PEG 470/5 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BB2091250A.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
530 2026	27/04/2026 12/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 273/127 del 03/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50 D.LGS. 36/2023, RINNOVO N. 1 LICENZA AUTOCAD LT 2025 SINGLE USER - 1 ANNO (POSTAZIONE P.C. EDILIZIA PRIVATA) * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (P.IVA 03325470122) DI BIANDRONNO (VA) * € 590,00 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 719,80 * PEG 210/9 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BB17747520.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
529 2026	27/04/2026 12/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 272/126 del 03/04/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 D.LGS.36/2023, PER LA FORNITURA DI P.C. DESKTOP , IN QUANTO OBSOLETO, E LICENZA M.O. PROFESSIONAL ESD * € 740,00 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 902,80, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (P.IVA 03325470122) BIANDRONNO (VA) * PEG 4850/10 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BB177609C0.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
522 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 330/144 del 16/04/26 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG B138F78CE2. EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI ESEGUITE AL 31.03.2026. SOCIETA MAGIKA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA 03282490618 FALCIANO DEL MASSICO (CE) CORSO GARIBALDI N. 37	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
521 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 329/143 del 16/04/26 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE URBANA, NONCHE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILI E PROPRIETA COMUNALI PER UN PERIODO DI 24 MESI - CIG B48B73FB1F. EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 15 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI ESEGUITE AL 31.03.2026 SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA AGNESE COOP. SOC. - P.IVA 06025620961, CON SEDE IN VIA CESARE CANTU N. 11 CASSANO MAGNAGO (VA)	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
520 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 328/142 del 16/04/26 Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO PRESSO LE ARRE A VERDE PUBBLICO. CIG BB330A81E7 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA IMPRESA EDILE BURAN GEOM ALBERTO SRL P.IVA 03718970126 VIA MATTEOTTI N. 685 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) IMPEGNO DI SPESA € 3.798,70 OLTRE IVA TOTALE € 4.634,42 PEG 5110/99 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
519 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 321/140 del 15/04/26 Oggetto: SISTEMAZIONE TAPPARELLE DELLE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI - CIG BB3354C644 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LA VETRAL SNC DI NALINI FABRIZIO e C. (C.F./P.IVA 00710950122) VIA MONTE ROSA N. 318 CAVARIA CON PREMEZZO (VA). IMPEGNO DI SPESA € 260,00 OLTRE IVA TOTALE € 317,20 PEG 390/3 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
518 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 320/139 del 15/04/26 Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: TAGLIO DELL ERBA LUNGO LE RIVE STRADALI E MANUTENZIONE AIUOLE VIA FERMI/C. URBANI E VIA RONCHETTI - CIG BB3319557A. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SIMONE GIARDINI DI STROPENI SIMONE (C.F. STRSMN68E31F205Q / P.IVA 02376180028) CAVARIA CON PREMEZZO (VA) VIA MACCHIO N. 650 E IMPEGNO DI SPESA € 4.080,00 OLTRE IVA TOTALE € 4.977,60 PEG 8010/99 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
517 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 319/138 del 15/04/26 Oggetto: CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI, MONTAGGIO E BILANCIATURA VEICOLO RENAULT KANGOO TARGA CM726ZB IN DOTAZIONE ALL UFFICIO TECNICO. PARISE CAR SERVICE P.IVA 03883650123 JERAGO CON ORAGO (VA) - VIA VARESINA N. 4	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
516 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 318/137 del 15/04/26 Oggetto: SINISTRO DEL 23.03.2026: ABBATTIMENTO DISSUAORE IN GRANITO PRESSO LA PIAZZA GIOVANNI XXIII - LAVORI DI RIPRISTINO. CIG BB32F71142 IMPEGNO DI SPESA € 450,00 OLTRE IVA TOTALE € 549,00 PEG 390/3 BILANCIO 2026. IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO SRL - P.IVA 03718970126 VIA MATTEOTTI 685 CAVARIA CON PREMEZZO (VA)	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
515 2026	22/04/2026 07/05/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 317/136 del 15/04/26 Oggetto: REALIZZAZIONE AIUOLE PARCO ANTISTANTE LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SANDRO PERTINI - CIG BB32EA4814. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GREENTEK SRL - P.IVA 03715330126 GORLA MINORE (VA) VIA ALDO MORO N. 15. IMPEGNO DI SPESA € 2.900,00 OLTRE IVA TOTALE € 3.538,00 PEG 8010/99 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO