Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
1086 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 750/248 del 27/07/26 Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: POTATURE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECOLOGICI - CIG BC66BF57FF. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SIMONE GIARDINI DI STROPENI SIMONE (C.F. STRSMN68E31F205Q / P.IVA 02376180028) CAVARIA CON PREMEZZO (VA) VIA MACCHIO N. 650 E IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00 OLTRE IVA TOTALE € 3.660,00 PEG 8010/99 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1085 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 749/247 del 27/07/26 Oggetto: AMPLIAMENTO SALA MENSA PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI DI CAVARIA CON PREMEZZO - SCUOLA PRIMARIA E. TOTI - LOTTO 1 . CUP I81B22000390001" - CIG B7F0D4CB01 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 AL 17.07.2026 ED EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
1084 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 748/246 del 27/07/26 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELLETTRICO SEDE COMUNALE - CIG BC66BC93B1 - IMPEGNO DI SPESA € 3.337,41 OLTRE IVA TOTALE € 4.071,64 PEG 5110/99 BILANCIO 2026 - GIESSEDUE S.R.L. P.IVA / C.F. 02462600129 SOLBIATE ARNO (VA) VIA I MAGGIO N. 19	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1083 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 738/244 del 22/07/26 Oggetto: AMPLIAMENTO SALA MENSA PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI DI CAVARIA CON PREMEZZO - SCUOLA PRIMARIA E. TOTI - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SERVIZIO REFETTORIO - CUP I85E23001010004 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL IMPRESA EDILE SIDOTI VITTORIO S.R.L., C.F. - P.IVA 02868820123, CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO VIA PALESTRO N. 3 E IMPEGNO DI SPESA.	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
1082 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 729/242 del 21/07/26 Oggetto: MODIFICA IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIARE E FORNITURA DI NUOVI DIFFUSORI E AMPLIFICATORE - CIG BC198FA4A4 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 2.600,00 OLTRE IVA TOTALE € 3.172,00 PEG 5110/99 BILANCIO 2026. DITTA: C.S. DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S. P.IVA 00826950123 CON SEDE IN GALLARATE (VA) VIA CARLO CATTANEO N. 9	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1081 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 727/241 del 21/07/26 Oggetto: ESTUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA MINNITI - 2° LOTTO. SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1080 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 711/239 del 17/07/26 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI - CIG BC3BDA17C5. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BESTETTI IRRIGAZIONE DI BESTETTI DAVIDE - P.IVA 02694410123 VIA B. LUINI N. 8 LONATE CEPPINO (VA) IMPEGNO DI SPESA € 2.406,00 OLTRE IVA TOTALE € 2.935,32 PEG 390/3 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1079 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 709/237 del 17/07/26 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG B138F78CE2. EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 10 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI ESEGUITE AL 30.06.2026. SOCIETA MAGIKA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA 03282490618 FALCIANO DEL MASSICO (CE) CORSO GARIBALDI N. 37	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1078 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 708/236 del 17/07/26 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEI LOCALI DELLA MENSA SCOLASTICA - CIG BC3BCB5505. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RO.DI SERVICE SNC DI EFRRARO R. e C. P.IVA 02671710123 VIA SANTA MARIA DEL CERRO N. 7 CASSANO MAGNAGO (VA) € 1.200,00 OLTRE IVA TOTALE € 1.464,00 PEG 390/4 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1077 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 707/235 del 17/07/26 Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO DEI MAPP.LI 1777, 3677, 3679 FG. 4 SITI NEL COMUNE DI GALLARATE - ACCERTAMENTO € 200,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1076 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 685/233 del 13/07/26 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE DEL PALAZZO MUNICIPALE - CUP I82H26000180004 - DETERMINA A CONTRARRE.	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
1075 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 677/231 del 10/07/26 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE URBANA, NONCHE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILI E PROPRIETA COMUNALI PER UN PERIODO DI 24 MESI - CIG B48B73FB1F. EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 18 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI ESEGUITE AL 30.06.2026 SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA AGNESE COOP. SOC. - P.IVA 06025620961, CON SEDE IN VIA CESARE CANTU N. 11 CASSANO MAGNAGO (VA)	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1074 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 676/230 del 10/07/26 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI E CIGLIATURE STRADALI - EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE AL 09.07.2026 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA O.N.L.U.S. - P.IVA 02727100121 VIA SANT ANTONINO TICINO N. 16 BUSTO ARSIZIO (VA)	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1073 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 660/229 del 07/07/26 Oggetto: AMPLIAMENTO SALA MENSA PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI DI CAVARIA CON PREMEZZO - SCUOLA PRIMARIA E. TOTI - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SERVIZIO REFETTORIO . CUP I85E23001010004 - ISTRUTTORIA PRATICA DI MUTUO POS. 6235824: AUTORIZZAZIONE AL DIVERSO UTILIZZO ECONOMIA DI € 31.402,80 RISULTANTE DALLA POS. 6229615	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
1072 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 653/228 del 02/07/26 Oggetto: AMPLIAMENTO SALA MENSA PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI DI CAVARIA CON PREMEZZO - SCUOLA PRIMARIA E. TOTI . AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SERVIZIO REFETTORIO - CUP I85E23001010004 - DETERMINA A CONTRARRE.	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
1071 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 641/226 del 01/07/26 Oggetto: SINISTRO DEL 04.06.2026: ABBATTIMENTO TRANSENNE PARA-PEDONALI LUNGO LA VIA RONCHETTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO. CIG BC3B94707A - IMPEGNO DI SPESA € 680,00 OLTRE IVA TOTALE € 829,60 PEG 390/3 BILANCIO 2026 E REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO RISORSA 430/1. IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO SRL - P.IVA 03718970126 VIA MATTEOTTI 685 CAVARIA CON PREMEZZO (VA)	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1070 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 640/225 del 01/07/26 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA MINNITI: ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2025	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1069 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 630/224 del 29/06/26 Oggetto: "LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI PREVIA INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA ESISTENTE - ACQUE CHIARE, AL FINE DI AUMENTARE IL LIVELLO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRAULICO NELLE VIE MONTELLO, MAMELI, MONTE GRAPPA/RONCHETTI E IV NOVEMBRE IN COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO - 1° LOTTO . CUP I87H22000300001 CIG B41A390EAD - PRESA D ATTO E APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 AL 31.12.2025, DEL CONNESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 NONCHE DELLE SPETTANZE INERENTI LE CONNESSE SPESE TECNICHE - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ALFA SRL DELLE RELATIVE COMPETENZE.	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1068 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 629/223 del 29/06/26 Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: REALIZZAZIONE AIUOLA AREA VERDE DI VIA ALBERTO GENERALE DALLA CHIESA - CIG BC198F1D34. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SIMONE GIARDINI DI STROPENI SIMONE (C.F. STRSMN68E31F205Q / P.IVA 02376180028) CAVARIA CON PREMEZZO (VA) VIA MACCHIO N. 650 E IMPEGNO DI SPESA € 3.390,00 OLTRE IVA TOTALE € 4.135,80 PEG 8010/99 BILANCIO 2026	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1059 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 744/245 del 23/07/26 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI AMMINISTRATIVI GSE PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025-2026 PER L'AMMONTARE DI € 248,88 (IVA INCLUSA) DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. (P.IVA-C.F. 05754381001) VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA * PEG 390/5 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
1058 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 730/243 del 21/07/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 IVA INCLUSA, A COPERTURA DEI CONSUMI PRESUNTI DI ACQUA A DICEMBRE 2026, SULLE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO * ALFA SRL * INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 95/2026 PEG 2860/10 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA.	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
1055 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 719/240 del 20/07/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI, STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA, A3, EPSON ECO TANK ET-M16600, DA DISLOCARE C/O IL PIANO PRIMO DELLA SEDE COMUNALE * € 1.940,40 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI € 2.367,29 * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (P.IVA 03325470122) * CIG BC71F3A819.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
1054 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 710/238 del 17/07/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTATORE CON FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA B.T. IN VIA PADRE REGINALDO GIULIANI INCROCIO VIA ROSSINI * ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA (ID 2880)" LOTTO 3, 12 MESI TARIFFA VARIABILE * MAGIS ENERGIA S.P.A. (P.IVA 02968430237) VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA * CIG BC66C05534.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
1053 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 693/234 del 14/07/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA CON RIMBORSO DELLA SPESA DA PARTE DELL'ECONOMO COMUNALE, PER ATTIVAZIONE DI CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA (VALIDITA' DUE ANNI) DA DARE IN DOTAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE * € 25,00 PEG 210/9 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
1052 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 684/232 del 13/07/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE 2°SEMESTRE 2026 (01.07.2026 - 31.12.2026) PARCHEGGIO STAZIONE E VIA CURIONI, DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (P.IVA 01008081000-C.F. 01585570581) CONTRATTO N. 2000000020650 * € 1.294,60 IVA INCLUSA * PEG 2300/3 - 400/99 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
1051 2026	29/07/2026 13/08/2026	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 652/227 del 02/07/26 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50 D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CREAZIONE FILE XLS. IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE AL 31.12.2025 E TRASMISSIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTRO IL 30/09/2026 * LIBRAM S.R.L. (P.IVA 02396680122) € 610,00 (IVA INCLUSA) PEG 210/9 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BC18B4B9DE.	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO