Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
2133 2025	03/12/2025 18/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1682/412 del 01/12/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 250 DEL 25-11-2025 ALLA TIPOLITOGRAFIA JONICA PER FORNITURE STAMPE MAGLIETTE PROGETTO SPORT FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA 2023	Segreteria e Affari Generali
2132 2025	03/12/2025 18/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1628/394 del 21/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE ASD NEW BLACK PANTHERS PER REALIZZAZIONE ATTIVITA SPORTIVE FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA 2023	Segreteria e Affari Generali
2131 2025	03/12/2025 18/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1504/352 del 30/10/25 Oggetto: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REALIZZAZIONE LABORATORIO PER ATTIVITA MUSICALI - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA 2023 - CUP: G31J24001840002 CIG B9378589DD	Segreteria e Affari Generali
2121 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1621/391 del 20/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 99 DEL 20-11-2025 AL FORNITORE IL PIANETA DELLE CARTUCCE PER LA FORNITURA DI N 8 CARTUCCE TONER COMPATIBILE STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER IN UTILIZZO ALL UFFICIO DI PIANO AMBITO SOCIALE DI TREBISACCE	Segreteria e Affari Generali
2119 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1615/388 del 20/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 26 DEL 17-11-2025 ALLA SOCIETA ASD REAL TREBISACCE PER ATTIVITA SPORTIVE PER MINORI	Segreteria e Affari Generali
2118 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1608/385 del 19/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025/PA DEL 17-11-2025 A IMPERIO DOMENICO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE COMUNALE IL BISCOTTINO .	Segreteria e Affari Generali
2117 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1620/390 del 20/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 10 DEL 18-11-2025 A LOREDANA STAMATI TITOLARE DELLA LAVANDERIA FRESCO PULITO PER LAVAGGIO TENDE ISTITUTO COMPRENSIVO C. ALVARO TREBISACCE	Segreteria e Affari Generali
2116 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1605/384 del 18/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GIUGNO 2025 COMUNITA EDUCATIVA PER MINORI (6-13 ANNI) DENOMINATA DOTT. FERRARI CON SEDE IN TREBISACCE (CS).	Segreteria e Affari Generali
2115 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1595/382 del 17/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER N 2 SOGGETTI IN SERVIZIO CIVICO QUARTA MENSILITA .	Segreteria e Affari Generali
2114 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1574/372 del 13/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO OTTOBRE 2025 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DENOMINATA CASA SERENA SANTA MARIA DI LORETO CON SEDE IN CASSANO ALLO IONIO (CS).	Segreteria e Affari Generali
2112 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1548/363 del 10/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL AUTOLAVAGGIO RESCIA ALESSANDRO A SEGUITO DEL LAVAGGIO E LA SANIFICAZIONE DI N.05 SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE .	Segreteria e Affari Generali
2111 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1543/361 del 10/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 L EDEN DEI FIORI PER FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE EVENTO 1 GIUGNO 2025 PREMIO INTERNAZIONALE ROBERTO FARINA	Segreteria e Affari Generali
2110 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1582/376 del 14/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA DENOMINATA CENTRO DIURNO SOLIDALE CON SEDE IN CASSANO ALLO IONIO (FRAZIONE DI SIBARI) - (CS).	Segreteria e Affari Generali
2109 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1499/351 del 30/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 227 DEL 24-10-2025 ALLA TIPOLITOGRAFIA JONICA DI ACAMPORA DOMENICO PER STAMPE MANIFESTI CURE TERMALI 2025	Segreteria e Affari Generali
2108 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1458/344 del 23/10/25 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILE NIDO IL BISCOTTINO SITO IN VIA PLUTARCO TREBISACCE	Segreteria e Affari Generali
2107 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 480/114 del 14/04/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLA LIBRARIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	Segreteria e Affari Generali
2106 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1422/335 del 16/10/25 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATO EG 715 DC. OFFICINA UNO SERVICE . AFFIDAMNETO	Segreteria e Affari Generali
2105 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1420/334 del 16/10/25 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ACQUISTO TICKET MENSA SCOLASTICA ANNO 2025/2025 . TIPOLITOGRAFIA JONICA SNC DI DOMENICO ACAMPORA e C. AFFIDAMENTO .	Segreteria e Affari Generali
2104 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1346/312 del 06/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO - AGOSTO 2025 PROFESSIONISTE INCARICATE PROGETTO PIPPI - SOTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI CUP G34H22000440006	AREA SOCIO CULTURALE
2103 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1415/332 del 15/10/25 Oggetto: RENDICONTAZIONE FONDO REGIONALE PER IL PIANO SCUOLA A.S. 2024/2025 - SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTIO DELLE SPESE DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI E ALLA SPESE DEL TRASPORTO SCOLATICO COME PREVISTO DAL PIANO REGIONALE	Segreteria e Affari Generali
2102 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1384/325 del 10/10/25 Oggetto: RIMBORSO SPESE PROGETTO CARELEAVERS SPERIMENTAZIONE PER SOSTENERE PROGETTI DI AUTONOMIA DI GIOVANI, IN ETA COMPRESA FRA I 18 E I 21 - ANNO 2024/2025 - CUP G31J23000240001	Segreteria e Affari Generali
2098 2025	01/12/2025 16/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1485/349 del 29/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 10/25 DEL 16-10-2025 A OFFICINA CREATIVA PER ATTIVITA DI ANIMAZIONE MUSICALE E DI INCLUSIONE.	Segreteria e Affari Generali
2092 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1513/355 del 31/10/25 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N 8 CARTUCCE TONER PER UFFICIO DI PIANO AMBITO SOCIALE DI TREBISACCE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA 2023 - CUP: G31J24001840002	AREA SOCIO CULTURALE
2090 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1578/374 del 13/11/25 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DZ 594 LS . OFFICINA UNO SERVICE SRL.AFFIDAMENTO .	Segreteria e Affari Generali
2089 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1509/354 del 31/10/25 Oggetto: MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO.	Segreteria e Affari Generali
2088 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1572/371 del 12/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA, PER TRASPORTO CURE TERMALI PRESSO LO STABILIMENTO DI CASSANO ALLO IONIO, ALLA DITTA RIMOLI VIAGGI DI CASSANO ALLO IONIO - (CS) - ANNO 2025 -.	Segreteria e Affari Generali
2087 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1460/345 del 24/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTISTA SCUOLABUS	Segreteria e Affari Generali
2066 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1564/368 del 11/11/25 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE LABORATORIO PER ATTIVITA SPORTIVE INCLUSIVE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA 2023 - CUP: G31J24001840002	Segreteria e Affari Generali
2065 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1336/311 del 02/10/25 Oggetto: ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA GIACCONE - COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES CON SEDE IN ROMA - ANNO 2025.	Segreteria e Affari Generali
2064 2025	28/11/2025 13/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1253/292 del 19/09/25 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO LAVAGGIO N.05 SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE AUTOLAVAGGIO RESCIA ALESSANDRO AFFIDAMENTO	Segreteria e Affari Generali
2033 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1396/329 del 13/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE VU.PI DI VULCANO E PISANI E E C . SNC ( GROUPAMA ) A SEGUITO RINNOVO DI N.03 POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI SCULABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATI EG 715 DC - DZ 594 LS - EX 974 DZ .	Segreteria e Affari Generali
2029 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1392/327 del 13/10/25 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO PER ACCORDO COLLABORATIVO CON LA MISERICORDIA PER SERVIZIO ELISOCCORSO PRESSO CAMPO AMERISE DI TREBISACCE	Segreteria e Affari Generali
2028 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1429/336 del 17/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA, PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA, A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MISERICORDIA TREBISACCE.	Segreteria e Affari Generali
2027 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1505/353 del 30/10/25 Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI FAMIGLIA INDIGENTE	Segreteria e Affari Generali
2026 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1432/339 del 20/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 69 DEL 17-10-2025 AGRISANA DI LOPRETE COSTANTINO PER FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA - SERVIZIO CIVICO 2025	Segreteria e Affari Generali
2025 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1401/331 del 13/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GALCOV SRL A SEGUITO L ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO .	Segreteria e Affari Generali
2024 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1397/330 del 13/10/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL OFFICINA PALERMO SNC , DI PALERMO FRANCESCO E C. A SEGUITO L ACQUISTO IL MONTAGGIO E CONVERGENZA DI N. 02 PNEUMATICI SOSTITUITI SULLO SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATO : FX 371 MP .	Segreteria e Affari Generali
2023 2025	21/11/2025 06/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1559/366 del 11/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOLITOGRAFIA JONICA DI ACAMPORA DOMENICO A SEGUITO ACQUISTO E STAMPA TICKET SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 .	Segreteria e Affari Generali
2011 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N° 1551/364 del 10/11/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL OFFICINA UNO SERVICE SRL A SEGUITO MANUTENZIONE SULLO SCUOLABUS TARGATO EG 715 DC IN DOTAZIONE COMUNALE .	Segreteria e Affari Generali