Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
846 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 446/135 del 23/04/24 Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI “VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA LIBERTY FERRARI CON DESTINAZIONE A PINACOTECA” - CUP G17H21033750004 – CIG 9929403292- IMPORTO QUADRO ECONOMICO € 210.000,00	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
845 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 445/134 del 23/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG, FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	COMUNE DI OMEGNA
844 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 444/133 del 23/04/24 Oggetto: AGSM SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 141.446,12 - FORNITURA GAS NATURALE PER ALIMENTAZIONE EDIFICI PUBBLICI GESTIONE 2024 - CIG 9940276F3D	COMUNE DI OMEGNA
840 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 440/132 del 23/04/24 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL“ “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE STRONA A MONTE DELLA TRAVERSA EX CALDERONI”, CUP G18H22000530001, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB INVESTIMENTO 2.1B - CIG B0933CE3F5 – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DOVUTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA € 2.347,50	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
837 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 437/131 del 22/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 11PA DEL 15/04/2024 DI € 69.466,41 DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. DI BORGOMANERO (NO) – APPROVAZIONE 1 ^ SAL A TUTTO IL 29/03/2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 05/04/2024, PER L’INTERVENTO DENOMINATO: “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE FIUMETTA – CUP G18H22000060002” - CIG 9827725F37	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
834 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 434/130 del 22/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DEL VCO DELL’IMPORTO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DELLE SEGUENTI GARE TELEMATICHE: CIG A023DE8B08 – CIG A03660032E - CIG A0396760F0 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.070,12.	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
833 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 433/129 del 22/04/24 Oggetto: NOMINA DEL R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO) E DEI SOGGETTI COADIUVANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO VIADOTTO VIA BARISELLI – CUP G15F22000140001”	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
832 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 432/128 del 22/04/24 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE L’INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA, (UNICA FASE) E DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DIFESE IN SPONDA SINISTRA DEL RIO BERTOGNA E MANUTENZIONE IDRAULICA DEL RIO DESS E DEL RIO STRONA - CUP: G18H23000770002” - ALL’OPERATORE ECONOMICO DOTT. ING. MASSIMO FRANCISCO DI PETTENASCO – CIG B132995884 – IMPORTO CONTRATTUALE € 4.517,71 + CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE 4% PARI A € 180,71, ESENTE IVA, IMPORTO TOTALE € 4.698,42.	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
831 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 431/127 del 22/04/24 Oggetto: DEAR S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE EX D. LGS. N. 36/2023 PER LA AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.278,69 OLTRE IVA PER TOTALI EURO 4.000,00 CIG B14FB41161	COMUNE DI OMEGNA
830 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 430/126 del 22/04/24 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA, (UNICA FASE) E DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RICOSTRUZIONE DI SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE STRONA IN LOCALITÀ VERTA” - CUP: G18H23000680002” - ALL’OPERATORE ECONOMICO DOTT. ING. MASSIMO FRANCISCO DI PETTENASCO – CIG B1331266FB – IMPORTO CONTRATTUALE € 3.461,17 OLTRE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE 4% PARI A € 138,45, ESENTE IVA, IMPORTO TOTALE € 3.599,62	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
829 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 429/125 del 22/04/24 Oggetto: AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA VALLOGGIA F.LLI S.R.L. DI BORGOMANERO (NO) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. DI ORTA SAN GIULIO (NO) DEI LAVORI RELATIVI ALL’ “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE STRONA A MONTE DELLA TRAVERSA EX CALDERONI”, CUP G18H22000530001, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1B” - PROCEDURA NEGOZIATA CIG B0933CE3F5 IMPORTO CONTRATTUALE € 855.386,19 DI LAVORI COMPRENSIVO DI € 320.854,25 DI COSTI DELLA MANODOPERA + € 29.000,00 DI ONERI DELLA SICUREZZA = 884.386,19 + IVA 22% 194.564,96 = 1.078.951,15	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
828 2024	24/04/2024 09/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 428/124 del 22/04/24 Oggetto: LUCII CARPENTERIA SRL - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LISTE E TAVOLE DI ROVERE A USO MANUTENZIONE ARREDI URBANI EX D. LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4070 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 4.965,40 IVA COMPRESA - CIG B1514FDDF4	COMUNE DI OMEGNA
809 2024	22/04/2024 07/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 418/121 del 18/04/24 Oggetto: IDROTERMO SRL MASSIMO VAGLIO - DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE TERMOTECNICA E SOSTITUZIONE POMPA PRESSO FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA - IMPEGNO DI SPESA € 1.650,00 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI EURO 2.013,00 - CIG B14430693B	COMUNE DI OMEGNA
804 2024	19/04/2024 04/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 419/122 del 18/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE CIPIR 1930 SRL - CONSER VCO SPA 397 - 424 - 486 - 546 - 574 -578 - 641 - 668 - D E G GROUP SRL 5 - DE GIORGI E MACALLI SRL 601 852 - ESA ECO SERVIZI 24 - BERETTA SNC 10001 - KUWAIT PETROLEUM 08138730 - MOTTAUTO 6 - PUBBLIVERBANO DECO 281 - MARCO VIEL 24 - 25 - IVAN VITTONI 12	COMUNE DI OMEGNA
793 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 414/120 del 17/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 205 DEL 05/04/2024 DI € 117.662,31 DELL’OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO STABILE ENERGOS CON SEDE IN VALDILANA (BI) – APPROVAZIONE 2^ SAL A TUTTO IL 22/03/2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 05/04/2024, DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA MANFREDI” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” D.D. REGIONE PIEMONTE N. 2258 DEL 30/12/2021 E DECRETO MIMS N. 52 DEL 30.03.2022 - CUP G19J21013690005 - CIG 95159580F7”	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE
792 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 413/119 del 16/04/24 Oggetto: ANTONIETTI SNC CESARA - DETERMINA A CONTRARRE EX D. LGS. N. 36/23 - FORNITURA GRIGLIE STRADALI CON ZANCHE CARRABILI E SUPPORTI FORATI PANCHINE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2630 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI EURO 3.208,60 CIG B142A4D262	COMUNE DI OMEGNA
791 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 412/118 del 16/04/24 Oggetto: ARSACAR SNC - RIPARAZIONE UNIMOG AGJ269 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI EURO 366,00 IVA INCLUSA CIG B14048DB63	COMUNE DI OMEGNA
790 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 411/117 del 16/04/24 Oggetto: EDILBRU SRL - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PER METRI CUBI DUE DI STABILIZZATO - EURO 70,38 OLTRE IVA E TRASPORTO PER COMPLESSIVI EURO 143,20 IVA COMPRESA - CIG B13F6E780D	COMUNE DI OMEGNA
788 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 410/116 del 16/04/24 Oggetto: INPROMA SRL - SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA EURO 1000 IVA COMPRESA- CIG B13EE23C3D	COMUNE DI OMEGNA
778 2024	17/04/2024 02/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 408/115 del 16/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVIGAS SPA, FORNITURA GAS MESE DI MARZO	COMUNE DI OMEGNA
777 2024	17/04/2024 02/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 407/114 del 16/04/24 Oggetto: NOVA AEG SPA – DETERMINA A CONTRARRE RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE CON POTENZA DISPONIBILE DI 3.3 KW PRESSO VIA BORCA - INCROCIO CON VIA PER AGRANO PER ALIMENTAZIONE CONTATORE SU PALO AD USO VIDEOSORVEGLIANZA UTILIZZATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA € 461,84 OLTRE IVA € 101,60 PER COMPLESSIVI € 563,44 – CIG B07B9C7EB0	COMUNE DI OMEGNA
748 2024	12/04/2024 27/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 384/110 del 10/04/24 Oggetto: ACQUE NOVARA VCO SPA EROGAZIONE ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - SPESE PER LA FORNITURA ANNO 2024 -CIG X2416E976D - IMPEGNO DI SPESA € 17800	COMUNE DI OMEGNA
747 2024	12/04/2024 27/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 383/109 del 10/04/24 Oggetto: MORANDI GIOVANNI - - SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE. TRATTATIVA SINTEL 180288763. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA: € 42.000,00 + IVA22% € 9.240,00 PER UN TOTALE DI € 51.240,00 CIG: B10C0035EC	COMUNE DI OMEGNA
746 2024	12/04/2024 27/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 382/108 del 10/04/24 Oggetto: DE GIORGI & MACALLI – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 – INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI IMPIANTI ELEVATORI P9Y01745 E P9Y01670 PRESSO CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI VIA BARISELLI E PARCHEGGIO DI VIA VERDI – IMPEGNO DI SPESA € 505,00 OLTRE IVA € 111,10 – TOTALE € 616,10 – CIG:B0F5219FAE	COMUNE DI OMEGNA
736 2024	11/04/2024 26/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 389/113 del 10/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUA NOVARA, GENNAIO MARZO 2024	COMUNE DI OMEGNA
735 2024	11/04/2024 26/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 388/112 del 10/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA, MESI DI FEBBRAIO E MARZO	COMUNE DI OMEGNA
734 2024	11/04/2024 26/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE N° 387/111 del 10/04/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 28/PA DEL 08/04/2024 DI € 3.933,28 DELL’ ING. VINCENZO PADULA DI ORNAVASSO (VB) – SECONDO ACCONTO COMPENSO INERENTE L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHÉ ESECUZIONE RILIEVO, DELL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE FIUMETTA – CUP G18H22000060002” – CIG ZAC381E65A	LAVORI PUBBLICI E NUOVE OPERE