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COMUNE DI OMEGNA
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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE
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Descrizione
Tipo Atto
AGGIUDICAZIONE LAVORI
ATTO DI ORGANIZZAZIONE
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
AVVIO PROCEDIMENTO
AVVISO
AVVISO AI CREDITORI
AVVISO AI NAVIGANTI
AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
AVVISO D'ASTA
AVVISO DEPOSITO ATTI
AVVISO DEPOSITO ATTI GUARDIA DI FINANZA TENENZA OMEGNA
AVVISO DEPOSITO ATTI NELLA CASA COMUNALE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI
AVVISO DI GARA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
AVVISO DI MOBILITA'
AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO D'APPALTO
AVVISO DI SELEZIONE PUBB.
AVVISO PUBBLICO
AVVISO SINDACALE
AVVISO VENDITA IMMOBILI
BANDO DI CONCESSIONE
BANDO DI CONCORSO
BANDO DI GARA
BANDO DI SELEZIONE PARTECIPAZIONE
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO
CONCORSO PUBBLICO
CONVOCAZIONE
CONVOCAZIONE 1A COMMISSIONE CONSILIARE
CONVOCAZIONE 2° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE URBANISTICA
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DECRETI
DECRETO
DELIBERA DI Consiglio Comunale
DETERMINA CORPO POLIZIA LOCALE
DETERMINA POLIZIA LOCALE
DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO
DETERMINA SERVIZIO RISORSE UMANE - INFORMATICA
DETERMINA SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICA
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO
DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE
ELENCO OPERE ABUSIVE
GIUNTA COMUNALE: DELIBERA
GRADUATORIA BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI
INCARICHI AMM.E RELATIVI COMP.
INGIUNZIONE
NOTIFICA ATTI
ORDINANZA
ORDINANZE CORPO POLIZIA LOCALE
ORDINANZE SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROCEDIMENTO ANAGRAFICO
Richiedente
N° Albo
Periodo di pubblicazione
Atto
Richiedenti
839
2024
24/04/2024
09/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 439/102 del 23/04/24
Oggetto:
L.R. N. 3/2010 E S.M.I.: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA GRADUATORIA RESA DEFINITIVA IN DATA 13/02/2019, DI CUI AL BANDO DI CONCORSO DEL 19/04/2017 - POSIZIONE N. 45 - PUNTI 6.
ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
827
2024
24/04/2024
09/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 427/101 del 22/04/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE SIR RISTORAZIONE PER PASTI MENSE SCOLASTICHE E PASTI ANZIANI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2024.
ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
826
2024
24/04/2024
09/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 426/100 del 22/04/24
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER BIBLIOTECA CIVICA € 491,87 - CIG B14E1BC22D
BIBLIOTECA
825
2024
23/04/2024
08/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 399/91 del 12/04/24
Oggetto:
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E REGIONALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG: B0FB4D6AED
DEMOGRAFICI
803
2024
19/04/2024
04/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 416/99 del 17/04/24
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO INTERREG VI-A ITALIA -SVIZZERA 2021/2027 ALLA DOTT.SSA MARILENA ROVERSI
TURISMO
802
2024
19/04/2024
04/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 415/98 del 17/04/24
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MUSICA IN QUOTA"€ 500,00.
TURISMO
779
2024
17/04/2024
02/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 409/97 del 16/04/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.
BIBLIOTECA
774
2024
17/04/2024
02/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 404/96 del 16/04/24
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROMOZIONE DELLA FIGURA DI GIANNI RODARI E DEL FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI CIG B122F2801B PROGETTO "QUALCUNO CON CUI LEGGERE" G19I230002700002.
CULTURA E LAVORO
773
2024
17/04/2024
02/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 403/95 del 16/04/24
Oggetto:
APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E RENDICONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO DELLE SPESE-BANDO REGIONALE "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO".
SPORT
772
2024
17/04/2024
02/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 402/94 del 15/04/24
Oggetto:
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "F.M. BELTRAMI" DI OMEGNA E "G. RODARI" DI CRUSINALLO-CASALE CORTE CERRO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2024 (€ 40.000,00)
ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
771
2024
17/04/2024
02/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 401/93 del 15/04/24
Oggetto:
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI REGIONALI 8-9 GIUGNO 2024
DEMOGRAFICI
770
2024
17/04/2024
02/05/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 398/90 del 12/04/24
Oggetto:
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.
DEMOGRAFICI
757
2024
12/04/2024
27/04/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 400/92 del 12/04/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
SEGRETERIA DEL SINDACO
753
2024
12/04/2024
27/04/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 395/89 del 12/04/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE PATRONATO CONFARTIGIANATO PER PRATICHE BONUS MATERNITÀ E BONUS SOCIALE, ASL 14 VCO PER TICKET SANITARI CITTADINI INDIGENTI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 E VCO TRASPORTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2024
ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
751
2024
12/04/2024
27/04/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 391/86 del 11/04/24
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA A SMK FACTORY SRL SEMPLIFICATA PER EURO 250,00 PIÙ IVA CIG B316B8736 PROGETTO CO. SIME 4893.
CULTURA E LAVORO
750
2024
12/04/2024
27/04/2024
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE N° 390/85 del 11/04/24
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO INVITATI A EVENTI CULTURALI E TURISTICI CODICE PROGETTO 2022-3069 CUP G19I23000270002 A FAVORE DI D & G GROUP S.R.L PER EURO 2000,00 PIÙ IVA B0F50A1967.
CULTURA E LAVORO