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COMUNE DI OMEGNA
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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE
MANUTENZIONI
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Descrizione
Tipo Atto
AGGIUDICAZIONE LAVORI
AMMESSI AL CONCORSO
ATTO DI ORGANIZZAZIONE
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
AVVIO PROCEDIMENTO
AVVISO
AVVISO AI CREDITORI
AVVISO AI NAVIGANTI
AVVISO D'ASTA
AVVISO DEPOSITO ATTI
AVVISO DEPOSITO ATTI GUARDIA DI FINANZA TENENZA OMEGNA
AVVISO DEPOSITO ATTI NELLA CASA COMUNALE
AVVISO DI GARA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
AVVISO DI MOBILITA'
AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO D'APPALTO
AVVISO DI SELEZIONE PUBB.
AVVISO PUBBLICO
AVVISO VENDITA IMMOBILI
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE
BANDO DI CONCORSO
BANDO DI GARA
Bando di mobilità volontaria
BANDO DI SELEZIONE PARTECIPAZIONE
BANDO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE
BANDO PUBBLICO
Bando selezione personale
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO
CONCORSO PUBBLICO
CONVOCAZIONE
CONVOCAZIONE 1A COMMISSIONE CONSILIARE
CONVOCAZIONE 2° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE URBANISTICA
Convocazione dei Comizi
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CORSO DI FORMAZIONE
DECRETI
DECRETO
DELIBERA DI Consiglio Comunale
DETERMINA AREA MANUTENZIONI
DETERMINA CORPO POLIZIA LOCALE
DETERMINA POLIZIA LOCALE
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINA SERVIZIO INFORMATICA E SUAP
DETERMINA SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICA
DETERMINA SERVIZIO STAFF SEGRETARIO GENERALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE
Determine
GIUNTA COMUNALE: DELIBERA
GRADUATORIA E.R.P.
INGIUNZIONE
Leva
NOTIFICA ATTI
ORDINANZA
ORDINANZE CORPO POLIZIA LOCALE
ORDINANZE DEL SINDACO
ORDINANZE SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
ORDINANZE SUAP
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
PUBBLICAZIONE ANNULLATA
Revisione dinamica delle liste elettorali
Richiedente
N° Albo
Periodo di pubblicazione
Atto
Richiedenti
1139
2026
22/05/2026
06/06/2026
DETERMINA AREA MANUTENZIONI N° 652/78 del 22/05/26
Oggetto:
VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - STAGIONE 2026/2027 - NEOS GIARDINI DI CLERICI LUISA RAFFAELLA E C SAS CIG BB019CF11A -€ 155.397,05 IVA E CONTRIBUTO ANAC COMPRESI- LIQUIDAZIONE EURO 35,00
MANUTENZIONI
1138
2026
22/05/2026
06/06/2026
DETERMINA AREA MANUTENZIONI N° 651/77 del 22/05/26
Oggetto:
FORNITORI DIVERSI FATTURE GABRIELE BELTRAMI N. 2 - CIPIR SRL 1930 DIVERSE- F.LLI GUGLIELMINETTI SRL N. 2- 3 - PIERANTONIO FORNI N. 1 - 27 - PAOLO ZANEBONI N. 5 - RTM SNC N. 533 - GUGLIELMINA SRL N. 27 - 28 - 29 - 30 - 31
MANUTENZIONI
1112
2026
21/05/2026
05/06/2026
GIUNTA COMUNALE: DELIBERA N° 98 del 20/05/26
Oggetto:
ESTENSIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2026 - APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE E PROGETTO ESECUTIVO LAVORI - SPESA COMPLESSIVA EURO 28.000,00
MANUTENZIONI
1103
2026
20/05/2026
04/06/2026
DETERMINA AREA MANUTENZIONI N° 628/76 del 19/05/26
Oggetto:
PAGAMENTO FORNITORI DIVERSI - AUDEMA SNC DI ORIZIO N. 15 - AUTOSTRADE ITALIA SPA N.900011244 - UTENSITAL N. 182 - TELEPASS SPA N. 900012178 - IDG 01 SPA N. 148 - GLAMOUR SAS N. 5 - 6 - CR FERRAMENTA SRL N. 154 - CIPIR UTILITY 1930 DIVERSE
MANUTENZIONI
1096
2026
20/05/2026
04/06/2026
DETERMINA AREA MANUTENZIONI N° 621/75 del 15/05/26
Oggetto:
UTENSITAL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI IMPEGNO BIENNALE 2026/2027 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000 OLTRE IVA PRO ANNO PER TOT. EURO 2.440,00 IVA INCLUSA - CIG BB93878077
MANUTENZIONI
1095
2026
20/05/2026
04/06/2026
DETERMINA AREA MANUTENZIONI N° 620/74 del 15/05/26
Oggetto:
CHEMICAL GROUP SRL - FORNITURA FUSTO DA LITRI 25 PRODOTTO DRY WALL - AFFIDAMENTO DIRETTO - SPESA COMPLESSIVA DI € 576,45 IVA COMPRESA PARI A EURO 472,50 OLTRE IVA CIG BB60366EDF
MANUTENZIONI
1094
2026
20/05/2026
04/06/2026
DETERMINA AREA MANUTENZIONI N° 619/73 del 15/05/26
Oggetto:
FAISER SRL - FORNITURE IDRAULICA, MATERIALE DI CONSUMO, RICAMBI ETC. AD USO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA BIENNALE DI EURO 1.000,00 OLTRE IVA PER IL 2026 E DI EURO 1.000,00 OLTRE IVA PER IL 2027 - TOT. EURO 2.440,00 CIG BB74AF80B3
MANUTENZIONI
1064
2026
14/05/2026
29/05/2026
DETERMINA AREA MANUTENZIONI N° 596/72 del 11/05/26
Oggetto:
FORNITORI DIVERSI - WUERTH SPA N. 4504217257 - KUWAIT PETROELUM SPA N. 11474449 - FAISER SRL N. 197 - AUTOCUSIO N. 53 - BOTTARI SNC N. 3 - NEOS SAS N. 47 -
MANUTENZIONI