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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE UFFICIO LL.PP.

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Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
2653 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 434 del 19/11/25 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GRUPPI DI CONTINUITA DIPARTIMENTALI RIELLO ANNO 2026 - DITTA RPS S.P.A. DI LEGNAGO (VR) - € 4.200,00 + IVA AL 22 € 5.124,00 - CIG: B92F1CE36F	UFFICIO LL.PP.
2652 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 433 del 19/11/25 Oggetto: VIA VERBANO MESSA IN SICUREZZA MURO IN SASSO CUP H27H24001140004 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D OPERA - INTEGRAZIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI DOTT. MARCO MARINI IMPORTO € 1.180,93 OLTRE CNPAIA E IVA CIG B92EAC22BA - INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DOTT. MARANGON PAOLO IMPORTO € 332,30 OLTRE CNPAIA E IVA CIG B92EB788E9.	UFFICIO LL.PP.
2651 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 432 del 19/11/25 Oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2026 - CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI AREA VASTA MEDIO NOVARESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 23.150,11 IVA INCLUSA	UFFICIO LL.PP.
2649 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 430 del 18/11/25 Oggetto: IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI TECNICO ABILITATO ALLA VERIFICA ED ANALISI DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VEDANI LAB SRL CORRENTE IN BESOZZO (VA)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L IMPORTO DI € 500,00 + IVA 22 € 110,00 € 610,00 - CIG B9233F47CA	UFFICIO LL.PP.
2648 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 429 del 18/11/25 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SERVOSCALA DOPO DI NOI DAL 01 GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2026 - KONE S.P.A - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 1.155,67 + IVA 22 € 254,25 € 1.409,92 - CIG B9225A8B75	UFFICIO LL.PP.
2647 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 428 del 18/11/25 Oggetto: UFFICIO TURISTICO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 1 SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO - ANNO 2026 - - LINEA CITTA SRL CON SEDE IN VIA KULISCIOFF 171 - CESENA (FC) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 4.990,00 + IVA 22 € 1.097,80 € 6.087,80 - CIG B9210B2F4A	UFFICIO LL.PP.
2646 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 427 del 13/11/25 Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONATORI MONOBLOCCO PORTATILI PER ASILO NIDO E BIBLIOTECA CIVICA - DITTA MAXIMA IMPIANTI S.R.L. DI MILANO - € 3.040,00 + IVA AL 22 € 3.708,80 - CIG: B91477809C	UFFICIO LL.PP.
2645 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 426 del 13/11/25 Oggetto: PIAZZALE ALDO MORO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI CON ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - CUP H22E25000130004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	UFFICIO LL.PP.
2644 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 425 del 13/11/25 Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DEI SOTTOSERVIZI DI VIA CAVOUR IN COMUNE DI ARONA (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 122.000,00 A FAVORE DI ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	UFFICIO LL.PP.
2643 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 424 del 12/11/25 Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI ARONA (NO) - PROROGA TECNICA DI MESI 4 A FAVORE DEL RTI INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT e C. PER UN IMPORTO DEL SERVIZIO € 12.283,75 OLTRE IVA 22 DI € 2.702,43 PER UN TOTALE DI € 14.986,18 PER IL PERIODO DAL 1/12/2025 AL 31/03/2025 E VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106 COMMA 1, LETTERA C) D.LGS 50/2016 DI € 2.000,00 OLTRE IVA 22 DI €440,00 PER UN TOTALE DI € 2.440,00. CIG 8298298424	UFFICIO LL.PP.
2641 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 422 del 12/11/25 Oggetto: PIAZZA DEL SAPERE - RISANAMENTO FACCIATA MUSEO E BIBLIOTECA - CUP H29D25000010004 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA DELLE VOCI CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 282.500,00	UFFICIO LL.PP.
2640 2025	02/12/2025 17/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 421 del 12/11/25 Oggetto: RECUPERO AREA EX MACELLO PUBBLICO PER SPAZI ESPOSITIVI E MUSEO (CUP: H24D20000020002 - CIG 9506958DEA) - APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO E IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI IN APPLICAZIONE AL D.L. 50/2022 DECRETO AIUTI A FAVORE DELL IMPRESA EDILSTRADE BUILDING SPA, IMPORTO € 6.361,19, OLTRE IVA AL 10 , TOTALE € 6.997,31, RIMBORSO SPESE ELETTRICHE DI € 1.768,81, IVA COMPRESA, E PAGAMENTO TRATTENUTE SUI SAL 1-BIS, 2-BIS, 3-BIS, 4-BIS E 5-BIS PER € 387,67, IVA COMPRESA. VOLTURA CONTATORE € 25,86 CIG B8A5D44F3A.	UFFICIO LL.PP.
2624 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 419 del 12/11/25 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA TORINO - CUP H21B24000410004. ASSUNZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA DELLE VOCI CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 359.100,00.	UFFICIO LL.PP.
2623 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 418 del 12/11/25 Oggetto: PALESTRA POLIFUNZIONALE - NUOVA COSTRUZIONE CUP H25B24000160004 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA DELLE VOCI CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 1.300.000,00	UFFICIO LL.PP.
2622 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 417 del 10/11/25 Oggetto: LAVORI DI ALLACCIAMENTO, CONFIGURAZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI TELEFONICI SU CENTRALINI E DISPOSITIVI ANNESSI - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA TELENORD S.R.L. DI SETTIMO MILANESE (MI) - € 1.318,48 + IVA AL 22 € 1.600,00 - CIG: B6AF29FF2B	UFFICIO LL.PP.
2618 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 413 del 07/11/25 Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO TOMBINATURE E PULIZIA CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIGLIORINI AUTOSPURGHI S.A.S. - CIG B8C2E406DA	UFFICIO LL.PP.
2616 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 411 del 07/11/25 Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI/STRADE/SCUOLE/AREE DEMANIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A COLORIFICIO S. CARLO DI ANDREOLI GERRY e C. SNC - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL BIENNIO 2026-2027 PER COMPLESSIVI € 2.100,00 ANNUI IVA 22 COMPRESA - CIG B8F5164CA2	UFFICIO LL.PP.
2615 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 410 del 07/11/25 Oggetto: FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO IN METALLO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE APPALTI VERBANIA, DITTA STUDIO CITTA SRL DI NERVIANO (MI), IMPORTO € 3.167,00, OLTRE IVA AL 22 , TOTALE € 3.863,74. CIG B8F4C67ED1.	UFFICIO LL.PP.
2613 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 408 del 07/11/25 Oggetto: SALONE MERZAGORA - FORNITURE IN OPERA BATTERIE PER CIRCUITO DI ALLARME E COMBINATORE TELEFONICO - NOVEL SRL - VIA FLEMING 5/B NOVARA (NO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 49,74 OLTRE IVA 22 € 10,94 TOTALE € 60,68 - CIG: B8F20D496D	UFFICIO LL.PP.
2612 2025	27/11/2025 12/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 407 del 07/11/25 Oggetto: CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE DI COMANDO DEL CANCELLO AUTOMATICO - FERRARI AUTOMAZIONE SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 600,00 OLTRE IVA 22 € 132,00 TOTALE € 732,00 - CIG: B8F56987D7	UFFICIO LL.PP.
2580 2025	25/11/2025 10/12/2025	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 74 del 24/11/25 Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DUP 2025-2027: SEZIONE OPERATIVA PUNTO 2.2.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI EX ART. 37 D.LGS. N. 36/2023	UFFICIO LL.PP.
2539 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 406 del 04/11/25 Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - FORNITURE IN OPERA BATTERIE PER SERVOSCALA - DIEMME CORRENTE IN VIA XXV LUGLIO, 19 ROMAGNANO SESIA(NO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 595,57 OLTRE IVA 22 TOTALE € 726,59 - CIG: B8EE4125DD	UFFICIO LL.PP.
2538 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 405 del 04/11/25 Oggetto: CANCELLO AUTOMATICO VILLA LEUTHOLD - FORNITURA IN OPERA TIMER PROGRAMMATORE - TERENGHI FABIO - COLAZZA (NO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 103,00 OLTRE IVA 22 € 22,66 TOTALE € 125,66 - CIG: B8F215DA7B	UFFICIO LL.PP.
2536 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 403 del 03/11/25 Oggetto: RIORGANIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI - DITTA ELETTRO TB DI VERBANIA (VB) -€ 5.490,00 + IVA AL 22 € 6.697,80 CIG: B8E503F8D4	UFFICIO LL.PP.
2535 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 402 del 31/10/25 Oggetto: DAGNENTE - VIA SOARDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE PARCHEGGIO A RASO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: H21B22001750004 - CIG B0739C18BC.	UFFICIO LL.PP.
2534 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 401 del 30/10/25 Oggetto: CASERMA DEI CARABINIERI - FORNITURE IN OPERA URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI GENERATORI TERMICI - AQUILA IMPIANTI SRL - VIA VERBANO 26 - NOVARA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 6.170,00 OLTRE IVA 22 € 1.357,40 TOTALE € 7.527,40 - CIG: B8DF0A978C	UFFICIO LL.PP.
2533 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 400 del 29/10/25 Oggetto: TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2 SETTORE ANNO 2026 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA € 200,00 - REGIONE PIEMONTE - SETTORE TRIBUTI - PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO	UFFICIO LL.PP.
2532 2025	20/11/2025 05/12/2025	DETERMINA SERVIZI PER IL TERRITORIO N° 399 del 29/10/25 Oggetto: PALAZZO COMUNALE - LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO AL PIANO PRIMO - IMBIANCATURE E DECORI IANNAZZONE VINCENZO - VIA VITTORIO VENETO N. 11/B - ARONA (NO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPORTO € 1.250,00 OLTRE IVA 22 € 275,00 TOTALE € 1.525,00 - CIG: B8D90CBAD8	UFFICIO LL.PP.