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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N° AlboPeriodo di pubblicazioneAttoRichiedenti
1286
2026
23/04/2026
08/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 547/241 del 22/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA FIDES PER N. 9 MINORI (CODICI UTENTI 37068 - 35647 - 38879 -39941 - 34388 - 46968 - 46969 - 46970 - 41053) PERIODO: GENNAIO-MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1269
2026
23/04/2026
08/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 198 del 21/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE SOCIALI - MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1260
2026
22/04/2026
07/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 539/239 del 22/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 8 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 4564, 27921, 23572, 40609, 25197, 24571, 28888, 23736) FREQUENTANTI LE UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATE SFA E CSE ANFFAS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1259
2026
22/04/2026
07/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 538/238 del 22/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 3 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 8448, 2192, 38172) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CSE "CESARE CARABELLI" PROGETTO 98 COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1258
2026
22/04/2026
07/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 537/237 del 22/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (COD. 7138-13114) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE CSE CASA DI MARINA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ANTEO PER IL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1257
2026
22/04/2026
07/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 536/236 del 21/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 5 PERSONE CON DISABILITA (CODICE 38593, 18898, 28934, 28690, 29614) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD IL SEME - PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1250
2026
21/04/2026
06/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 535/235 del 21/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (CODICI 25868 E 31678) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD GESTITO DA SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1249
2026
21/04/2026
06/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 534/234 del 21/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI N. 2 PERSONE CON DISABILITA (COD. 1757-8536) FREQUENTANTI L'UNITA DI OFFERTA SOCIALE ACCREDITATA CDD FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1238
2026
21/04/2026
06/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 527/231 del 20/04/26
Oggetto: CIG BB4892381C - CIG BB48898568 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PREMI AL MERITO ALLO STUDIO - FORNITURA LIBRI E BANDIERE DELL'EUROPA . ATTO DI IMPEGNO SPESA.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1237
2026
21/04/2026
06/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 526/230 del 20/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA FIDES PER N. 9 MINORI (CODICI UTENTI 37068 - 35647 - 38879 -39941 - 34388 - 46968 - 46969 - 46970 - 41053) PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. ATTO DI LIQUIDAZIONE ED ECONOMIA DI SPESA
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1234
2026
20/04/2026
05/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 522/228 del 20/04/26
Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA "CSS IL SEME" DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SEME PER N. 1 UTENTE CON DISABILITA (CODICE 18898) MESE APRILE 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1233
2026
20/04/2026
05/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 521/227 del 20/04/26
Oggetto: EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMENTO A SEDUTE PSICOLOGICHE A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE (39941) GESTITO DA IL SEME COOP. SOCIALE ONLUS, ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO - MESE MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1232
2026
20/04/2026
05/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 520/226 del 20/04/26
Oggetto: OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTA "COMUNITA' ALLOGGIO" DI ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER N. 1 UTENTE CON DISABILITA' (COD.13200) MESE MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE.
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1231
2026
20/04/2026
05/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 519/225 del 20/04/26
Oggetto: EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI PER INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - I SEMESTRE ANNO 2026. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1230
2026
20/04/2026
05/05/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 512/224 del 16/04/26
Oggetto: ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1212
2026
17/04/2026
02/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 197 del 16/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L. RETTA UTENTI CODICE 45081 E 45413 -PERIODO I° TRIMESTRE 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1211
2026
17/04/2026
02/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 196 del 16/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE PASTI A DOMICILIO - MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1210
2026
17/04/2026
02/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 195 del 16/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CASA LUI.SA. ONLUS IL MARSUPIO RETTE UTENTI CODICE 41830 E 43383 - MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1197
2026
16/04/2026
01/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 192 del 15/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CFP TICINO MALPENSA RIMBORSO INDENNITA' TIROCINIO CODICE UTENTE 36464 - MESE MARZO 2026
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1196
2026
16/04/2026
01/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 191 del 15/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CFP TICINO MALPENSA RIMBORSO INDENNITA' TIROCINIO CODICE UTENTE 25724 - MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1195
2026
16/04/2026
01/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 190 del 15/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CFP TICINO MALPENSA RIMBORSO INDENNITA' TIROCINIO UTENTE CODICE 36464 - MESE FEBBRAIO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1194
2026
16/04/2026
01/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 189 del 15/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO "GEMMA MISSAGLIA" A.S. 2025/2026 - MESE MARZO 2026
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1193
2026
16/04/2026
01/05/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 188 del 15/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MAGIS ENERGIA SPA SERVIZIO GAS UTENZE SOCIALI - MESE FEBBRAIO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1185
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 187 del 15/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1184
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 186 del 15/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. O.N.L.U.S. RETTE UTENTI CODICE 44543 E 44544 -MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1172
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 178 del 14/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A. STEFANO CASATI RETTA UTENTI CODICE 44332 E 46025 - MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1171
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 177 del 14/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RETTA UTENTI CODICE 24715 E 45779 - MESE FEBBRAIO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1170
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 176 del 14/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA INCONTRARSI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA RETTA COMUNITA' DIURNA UTENTE CODICE 37068 - PERIODO MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1169
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 175 del 14/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOC. PROGETTO POLLICINO ONLUS RETTA IN COMPARTECIPAZIONE AL 50% CON COMUNE DI BUSTO A. UTENTE CODICE (45366 PADRE) - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1168
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 174 del 14/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. PROGETTO POLLICINO ONLUS RETTA UTENTE CODICE 40825 - MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1167
2026
15/04/2026
30/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 173 del 14/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RETTA UTENTE CODICE 41829 - MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1156
2026
14/04/2026
29/04/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 480/217 del 10/04/26
Oggetto: INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 LINEA 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP B24H22000300006 - CIG B7C7A17C52. PERIODO: MARZO 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE A 4EXODUS.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1127
2026
09/04/2026
24/04/2026
DETERMINA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA N° 469/213 del 08/04/26
Oggetto: EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO. ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1120
2026
09/04/2026
24/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 171 del 08/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE RETTA IN COMPARTECIPAZIONE AL 50% COMUNE DI BUSTO A. UTENTE CODICE 45696 - MESE MARZO 2026.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
1119
2026
09/04/2026
24/04/2026
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 170 del 08/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL FORNITURA ACQUA UTENZE SOCIALI - 2026
UFFICIO SERVIZI SOCIALI