Per cronologia

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
318 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 228/53 del 15/07/25 Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 2025. APERTURA BANDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
317 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 224/51 del 14/07/25 Oggetto: PROGETTO CORRETTI STILI DI VITA E SALUTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LE ATTIVITA CULTURALI E LO SPETTACOLO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
316 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 225/119 del 14/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2040/250016301 DEL 26/06/2025 A FV DELLA DITTA MYO SPA	UFFICIO AMMINISTRATIVO
315 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 220/118 del 10/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PER LE SEDUTE SVOLTESI NELL ANNO 2024	UFFICIO RAGIONERIA
314 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 219/117 del 10/07/25 Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO ACCESSI II TRIMESTRE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	UFFICIO RAGIONERIA
313 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 218/116 del 09/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA COLPA LIEVE DELL ENTE - ANNUALITA 2025/2026	UFFICIO AMMINISTRATIVO
312 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 209/109 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FV DI NUOVA PRIMA SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA
311 2025	15/07/2025 30/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 205/105 del 08/07/25 Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA REG. SARDEGNA 2014 - 2022 ( ART. 35 REG. UE N. 1303/2013) MISURA 19 - LEADER SOTTOMISURA 7.4 -INTERVENTO N. 19.2.1.7.4.2.1.4 POTENZIAMENTO DEI LUOGHI DELLA CULTURA DI PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI GAL MARMILLA - CUP B74J24001220006 - RIMODULAZIONE INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	UFFICIO AMMINISTRATIVO
310 2025	11/07/2025 26/07/2025	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 33 del 11/07/25 Oggetto: EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L ANNUALITA 2023, A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO COMUNI MARGINALI DI CUI AL DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2020 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	UFFICIO RAGIONERIA
309 2025	11/07/2025 26/07/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 223/55 del 11/07/25 Oggetto: SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI, STRADE E PIAZZE - TRIENNIO 2022-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA RIGUARDANTE IL MESE DI GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA COOP. SOCIALE L IDEALE DI MOGORO (OR).	UFFICIO TECNICO
308 2025	10/07/2025 25/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 221/49 del 10/07/25 Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO IN FAVORE DI MINORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
307 2025	10/07/2025 25/07/2025	AVVISO Oggetto: LAVORAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITA 2024 - L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - PUBBLICAZIONE ELENCO PROVVISORIO.	CPI e ASPAL
306 2025	09/07/2025 24/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 217/48 del 08/07/25 Oggetto: ATTIVITA DI ANIMAZIONE ESTIVA TERRITORIALE PRESSO PISCINA E PARCHI IN FAVORE DI MINORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOC. LA CLESSIDRA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
305 2025	09/07/2025 24/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 214/47 del 08/07/25 Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SCUOLA PRIMARIA AA.S. 2024/25. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALEXANDRA CARTOLIBRERIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
304 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 216/115 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FV DI A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	UFFICIO RAGIONERIA
303 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 215/114 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FV DI NUOVA PRIMA SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA
302 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 213/113 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.: 2025/4989/2 DEL 03/07/2025 CIG B0938CE43F A FV DELLA DITTA SISCOM SPA PER 2 ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SAAS CLOUD COMPUTING 2024-2026	UFFICIO AMMINISTRATIVO
301 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 212/112 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZINE FATTURA N 457/PA DEL 01/07/2025 A FV DELLA COPIER SERVICE SRL - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C - FASCIA C	UFFICIO AMMINISTRATIVO
300 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 211/111 del 08/07/25 Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA REG. SARDEGNA 2014 - 2022 ( ART. 35 REG. UE N. 1303/2013) MISURA 19 - LEADER SOTTOMISURA 7.4 -INTERVENTO N. 19.2.1.7.4.2.1.4 POTENZIAMENTO DEI LUOGHI DELLA CULTURA DI PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI GAL MARMILLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.: 899 DEL 30/06/2025 A FV DELLA DITTA HOLZHOF SRL - ODA MEPA 8520757 - CUP B74J24001220006 CIG B6A2FB01ED	UFFICIO AMMINISTRATIVO
299 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 210/110 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 09814/SDEL 07/07/2025 A FV DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER SERVIZIO BANCA DATI PROGETTO OMNIA	UFFICIO RAGIONERIA
298 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 208/108 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FV DI PLUXEE ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA
297 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 207/107 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 831/10 DEL 01/07/2025 A FV DI PUBLIKA STP SRL PER CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SIG. F. F.	UFFICIO RAGIONERIA
296 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 206/106 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1055/10 DEL 01/07/2025 ALLA DITTA PUBLIKA STP PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, CU E DICHIARAZIONE IRAP TRIENNIO 2024-2027	UFFICIO AMMINISTRATIVO
295 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 204/104 del 08/07/25 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNESSIONE DATI BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2025 IN FAVORE DI WINDTRE SPA	UFFICIO RAGIONERIA
294 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 198/102 del 23/06/25 Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE ODA SUL PORTALE CONSIP MEPA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	UFFICIO AMMINISTRATIVO
293 2025	08/07/2025 23/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 178/92 del 29/05/25 Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 7 SARDEGNA E LIGURIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER 12 MESI - CIG B2B7810C90 - DERIVATO B6DB809C7C	UFFICIO RAGIONERIA
292 2025	07/07/2025 22/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 203/46 del 02/07/25 Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO TRAMITE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO PLUS ANNO 2025	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
291 2025	07/07/2025 22/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 202/45 del 02/07/25 Oggetto: PROVVIDENZE AI SENSI DELLA L.R. 20/97. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZO E QUARTO BIMESTRE 2025 IN FAVORE DI UN BENEFICIARIO.	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
290 2025	02/07/2025 17/07/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 197/53 del 19/06/25 Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO COMUNALE PIAGGIO PORTER PICK-UP COMPRENDENTE R.C.A. E INFORTUNI CONDUCENTE, INERENTI IL PERIODO DAL 30.07.2025 AL 30.07.2026. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO SOTTO-SOGLIA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 18.04.2016, N. 50), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO A FAVORE DELLA COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI - AGENZIA GIORICO DI ORISTANO.	UFFICIO TECNICO
289 2025	02/07/2025 17/07/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 201/54 del 02/07/25 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ATTRAVERSO UTILIZZO DI SCHEDA DI PRELIEVO ELETTRONICA (ESSO-CARD) - ESERCIZIO 2025. LIQUIDAZIONE N. 8-2025 A FAVORE DELLA DITTA ESSO ITALIANA S.R.L. DI ROMA (RM) PER IL TRAMITE DELLA WEX EUROPE SERVICES S.R.L. DI ROMA (RM).	UFFICIO TECNICO
288 2025	01/07/2025 16/07/2025	DETERMINA SERVIZIO SOCIALE N° 200/44 del 01/07/25 Oggetto: LEGGE REGIONALE N.7/1991. RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI EMIGRATI SARDI CHE RIENTRANO A VIVERE IN SARDEGNA.	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
287 2025	01/07/2025 16/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 199/103 del 01/07/25 Oggetto: BANDO PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, DI CUI AL DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI. ANNUALITA 2022: RETIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL 30/05/2025	UFFICIO RAGIONERIA
286 2025	01/07/2025 16/07/2025	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N° 175/90 del 26/05/25 Oggetto: VARIAZIONE N 10 AI SENSI DELL ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	UFFICIO RAGIONERIA