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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
886 2025	08/08/2025 23/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 536/243 del 06/08/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AD ACCERTAMENTO SOMMA DI € 112,08 A COPERTURA DELLA QUOTA PARTE (2/3) DEL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE C/O LA SEGRETERIA DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" DI CAVARIA CON PREMEZZO * SERVIZIO 2017/2021 * RISORSA 238/1 BILANCIO 2025.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
883 2025	07/08/2025 22/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 365/159 del 26/05/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE SPESE (1°TRIMESTRE 2025) SU RIPARTO MILLESIMALE, A CARICO DI MED HOUSE SRL, LOCATARIO DEI LOCALI AL PIANO TERRA C/O LA SEDE COMUNALE, ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO "L. CASTIGLIONI" * MED HOUSE SRL (P.IVA 03473560120) * € 535,02 RISORSA 396/1 BILANCIO 2025.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
882 2025	07/08/2025 22/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 364/158 del 26/05/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE SPESE (1°TRIMESTRE 2025) SU RIPARTO MILLESIMALE A CARICO DI POSTE ITALIANE S.P.A., LOCATARIO DEI LOCALI AL PIANO TERRA C/O LA SEDE COMUNALE, ADIBITI AD UFFICIO POSTALE * POSTE ITALIANE SPA * € 1.385,58 RISORSA 399/1 BILANCIO 2025.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
862 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 527/236 del 04/08/25 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA SOCIETA' PROGETTI E SOLUZIONI SPA (P.IVA 06423240727) CANONE "EASY DATA INPS" DICEMBRE 2024 A NOVEMBRE 2026 * € 310,18 PEG 210/9 BILANCIO 2025 ED € 310,19 BILANCIO 2026 IN PREVISIONE * CIG B7DAE5BFDC.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
855 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 514/230 del 29/07/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI CONSUMI DI ACQUA SU ALCUNE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO * ALFA SRL * € 2.000,00 IMP. 106/2025 PEG 2860/10 BILANCIO 2025 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
848 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 513/229 del 29/07/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA SUI CONSUMI PRESUNTI DI GAS METANO (RISCALDAMENTO) SUGLI IMMOBILI COMUNALI AL 30/09/2025 * HERA COMM SPA * 4.500,00 IVA INCLUSA PEG 390/8-1310/99-1400/99-1940/99 BILANCIO 2025 IN COMPETENZA * CIG A03CADACDB.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
847 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 510/228 del 25/07/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO ANNUALE LICENZA ANTIVIRUS WEBROOT SECURE ANYWHERE BUSINESS, SU N. 32 POSTAZIONI P.C. (N. 4 SU SERVER DI RETE) * YOUBIT INFORMATICA € 985,76 PEG 210/9 BILANCIO 2025 IN COMPETENZA * CIG B7BE7933C0.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
846 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 498/224 del 18/07/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 179,40 A FRONTE DEL RIPARTO SPESE (CONSUMI UTENZE) 2°TRIMESTRE 2025, AMBULATORIO "L.CASTIGLIONI" DI VIA MATTEOTTI, A CARICO DEL LOCATARIO: MED HOUSE SRL * RISORSA 396/1 BILANCIO 2025.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
845 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 497/223 del 18/07/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 464,64 A FRONTE DEL RIPARTO SPESE (UTENZE CONSUMI) PER IL 2° TRIMESTRE 2025 * LOCALI PIANO TERRA ADIBITI AD UFFICIO POSTALE C/O L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE * LOCATARIO: POSTE ITALIANE S.P.A. PIAZZA SANDRO PERTINI N. 89 * € 464,64 RISORSA 399/1 BILANCIO CORRENTE 2025.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
844 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 493/219 del 18/07/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO 36 MESI DI SERVER RACK HP DL380 GEN10 XEON 10 CORE (POTENZIAMENTO DELL'ESISTENTE) - GARANZIA KASKO FULL-SERVICE , E NOLEGGIO 36 MESI SERVIZIO DI BACKUP E DISASTER RECOVERY DI TUTTI I SERVER E DATI COMUNALI ON SITE * ANNI 2025/2026/2027 € 5.418,00 OLTRE IVA PEG 210/9 - YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (BIANDRONNO - VA) - CIG B7ABAFC5C6.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
843 2025	06/08/2025 21/08/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 491/217 del 18/07/25 Oggetto: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AMPLIAMENTO A 5GB DI N. 03 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA DA 1 GB (UFFICIO TECNICO-SEGRETERIA E POLIZIA LOCALE) * GRAFICHE E. GASPARI SRL (P.IVA 00089070403) € 45,00 OLTRE IVA * PEG 210/9 BILANCIO 2025 IN COMPETENZA * CIG B7973BC7A1.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.