Per richiedente

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE UFFICIO MANUTENZIONI

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
400 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 213/100 del 03/04/24 Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREE DI PERTINENZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA RONCHETTI - CIG B11188D67F AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' TD GROUP S.R.L. C.F. / P.IVA 02621850128 BUGUGGIATE (VA) VIA XXV APRILE N. 60. IMPEGNO DI SPESA € 520,00 OLTRE IVA TOTALE € 634,40 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
393 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 207/94 del 03/04/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONSUMI DI GAS METANO SOSTENUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 C/O LA TENSOSTRUTTURA VIA MARCORA N. 81 - CONVENZIONE CONSIP "GAS 15- LOTTO 3" TARIFFA VARIABILE * HERA COMM SPA (P.IVA 02221101203) SEDE LEGALE: VIA MOLINO ROSSO 8 IMOLA (BO) * € 5.177,62 PEG 1400/99 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG A03CADACDB.	UFFICIO MANUTENZIONI
347 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 205/92 del 03/04/24 Oggetto: OPERE EDILI PRESSO IL CAMPETTO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE E REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. € 14.949,02 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
346 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 187/88 del 21/03/24 Oggetto: RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO TRATTO VIA DEL LAGHETTO. DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. € 10.150,40 PEG 7210/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
344 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 179/84 del 18/03/24 Oggetto: CONTRIBUTO CCIAA A SOSTEGNO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO: CHIUSURA DELLE INIZIATIVE ANNO 2023	UFFICIO MANUTENZIONI
343 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 178/83 del 18/03/24 Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO AD OPERA AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE: RIMORCHIO TRASPORTO MOD, ELLEBI TARGATO XA 314 VE E MINIESCAVATORE. COPERTURA ASSICURATIVA FINO AL 31.12.2024 - CIG B0D404DBEB. COPERTURA ASSICURATIVA DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025 - CIG B0D70332DA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA 1/2732 DELPOIO E FRIGERIO ASSICURAZIONI S.R.L. CON SEDE IN VARESE VIALE MILANO N. 16 - IMPEGNO DI SPESA PEG 120/4 BILANCIO 2024 E PLURIENNALE 2025	UFFICIO MANUTENZIONI
342 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 176/81 del 18/03/24 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE ASTE FOGNARIE COMUNALI: PULIZIA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI E PULIZIA GRIGLIA DI VIA MACCHIO - CIG B0CBDED52E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA 2000 SRL (P.IVA 01910920121) CON SEDE IN CAIRATE (VA) VIA LUCCA N. 21. IMPEGNO DI SPESA € 600,00 OLTRE IVA TOTALE € 732,00 PEG 2840/3 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
341 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 175/80 del 18/03/24 Oggetto: FORNITURA E POSA PANNELLI MOBILI PER PORZIONE TETTOIA DI VIA CADORNA - CIG B0CBB9CBD0. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FABBRO SAS DI AGOLLI FERIT & C. C.F./P.IVA 03917340121 VIA PORTONI N. 76 CAVARIA CON PREMEZZO (VA). IMPEGNO DI SPESA € 4.500,00 OLTRE IVA TOTALE € 5.490,00 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
340 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 169/79 del 14/03/24 Oggetto: SERVIZIO DI ASSITENZA IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIARE PRESSO SEDE COMUNALE PIAZZA SANDRO PERTINI 75 - CIG B0D3D0678F AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA C.S. DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S. (P.IVA 00826950123) CON SEDE IN GALLARATE (VA) VIA SCIESA N. 8. IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 OLTRE IVA TOTALE € 1.220,00 PEG 390/3 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
338 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 167/77 del 14/03/24 Oggetto: FORNITURA ASFALTO A FREDDO - CIG B0CB13EDA9 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 01095090229) LAVIS (TN) VIA BOLZANO N. 2-4. IMPEGNO DI SPESA € 1.760,00 OLTRE IVA TOTALE € 2.147,20 PEG 2290/2 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
335 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 157/72 del 11/03/24 Oggetto: FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO UFFICI COMUNALI: INTEGRAZIONE ARREDO PER UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO - CIG B0AE0F59C4 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI CALZAVARA S.A.S. DI CALZAVARA TARCISIO & C. (C.F. / P.IVA 02335530024) CAVARIA CON PREMEZZO (VA) VIA IV NOVEMBRE N. 486 H. IMPEGNO DI SPESA € 3.336,50 OLTRE IVA TOTALE € 4.070,53 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
334 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 156/71 del 08/03/24 Oggetto: FORNITURA DI GUANTI DA DARE IN USO AGLI OPERATORI ECOLOGICI - CIG B0AE11FC6C - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE (C.F. / P.IVA 03359340548) SEDE LEGALE: VIA DEI FORNACIAI N. 9 ASSISI (PG). FILIALE DI MILANO: VIALE EUROPA N. 74 CUSAGO (MI). IMPEGNO DI SPESA € 206,40 OLTRE IVA TOTALE € 251,81 PEG 470/1 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
333 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 154/69 del 08/03/24 Oggetto: MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI VIA MATTIA - CIG B0AE1110E2. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MINAZZI TREE CLIMBING DI MINAZZI SIMONE (C.F. MNZSMN94S27L682Q / P.IVA 03404340121) VARESE VIA LUIGI ANELLI N. 9 E IMPEGNO DI SPESA € 2.850,00 OLTRE IVA TOTALE € PEG 8010/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
331 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 151/66 del 08/03/24 Oggetto: MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI DI VIA E. FERMI N. 400 - CIG B0AE108972 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LA VETRAL SNC DI NALINI FABRIZIO & C. (C.F./P.IVA 00710950122) VIA MONTE ROSA N. 318 CAVARIA CON PREMEZZO (VA). IMPEGNO DI SPESA € 320,00 OLTRE IVA TOTALE € 390,40 PEG 390/3 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
330 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 150/65 del 08/03/24 Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2023" - CUP I87H23000950004 CIG B0AE0FCF89 AFFIDAMENTO RIFACIMENTO DI ALCUNI AVVALLAMENTI STRADALI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA A FAVORE DELLA DITTA MATI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA - C.F. 03188490126, CON SEDE IN OGGIONA CON S.STEFANO (VA) VIA CALDERARA N. 12. IMPEGNO DI SPESA € 2.460,00 OLTRE IVA TOTALE € 3.001,20	UFFICIO MANUTENZIONI
329 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 145/62 del 05/03/24 Oggetto: FORNITURA DI PINZE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA DARE IN USO AGLI OPERATORI ECOLOGICI - CIG B09E633B33 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IL NANO DEL GIARDINAGGIO DI QUADRELLI DANIELE (C.F. / P.IVA 03630270126) CASSANO MAGNAGO (VA) VIA DE GASPERI N. 20. IMPEGNO DI SPESA € 139,50 OLTRE IVA TOTALE € 170,19 PEG 470/1 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
328 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 143/60 del 05/03/24 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ESTENSIONE ILLUMINAZIONE IN VIA MINCIO - CIG B06954E38C. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. C.F. - P.IVA 05571100287 VIA MARCO POLO N. 31 ALBIGNASEGO (PD) IMPEGNO DI SPESA € 530,75 OLTRE IVA TOTALE € 647,52 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
327 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 142/59 del 05/03/24 Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - CIG B09E61E9DF. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ANTICIMEX S.R.L. (C.F. / P.IVA 08046760966) MILANO VIA ETTORE BUGATTI N. 12. IMPEGNO DI SPESA € 1.580,00 OLTRE IVA TOTALE € 1.927,60 PEG 390/3 BILANCIO 2024 E PLURIENNALE 2025	UFFICIO MANUTENZIONI
326 2024	05/04/2024 20/04/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 141/58 del 05/03/24 Oggetto: IMBIANCATURA AULE SCUOLA PRIMARIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI - CIG B09E625FA4. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANO DEL COLORE S.N.C. DI FARELLA RICCARDO E COLOMBO LORENZO C.F./P.IVA 03813280124 VIA 4 NOVEMBRE N. 442/E CAVARIA CON PREMEZZO (VA). IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 OLTRE IVA TOTALE € 4.880,00 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI