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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO
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ANAGRAFE
ASTE PUBBLICHE
ATTI E DECRETI DEL SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
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AVVISI
BANDI
BANDI MOBILITA' E CONCORSI
CARTELLA ESATTORIALE
CARTELLE PAGAMENTO
CONCESSIONI
CONCORSI
CONFERENZA DI SERVIZI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE CONSIGLIO
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DELIBERA DI Consiglio Comunale
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Determina
Determina PM
Determina Segretario
Determina Servizio Finanziario
Determina Tecnica
Determine
ELENCHI
ELETTORALE
LEVA
MATRIMONI
ORDINANZE
PERMESSI DI COSTRUIRE
PROGETTI
Provvedimenti di liquidazione
PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA'
REGOLAMENTI
VARIANTI P.R.G.C.
VARIE
Richiedente
N° Albo
Periodo di pubblicazione
Atto
Richiedenti
167
2024
22/04/2024
07/05/2024
Determina Servizio Finanziario N° 52/27 del 12/04/24
Oggetto:
CONTRIBUTO AL TEAM CICLOTECA DI LA CASSA PER L'EVENTO "MONTAGNA PER TUTTI" ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
UFFICIO RAGIONERIA
164
2024
22/04/2024
07/05/2024
Determina Servizio Finanziario N° 55/29 del 18/04/24
Oggetto:
ACQUISTO BRANDINE PIEGHEVOLI PER PRESIDIO SEGGI ELETTORALI - DITTA OSCAR MARTA - - VIA G. B. BRUNELLI n. 16 - 35042 ESTE (PD), IMPEGNO DI SPESA € 567,69 IVA COMPRESA - CIG B0F489A990
UFFICIO RAGIONERIA
163
2024
22/04/2024
07/05/2024
Determina Servizio Finanziario N° 54/28 del 18/04/24
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER MATERIALE DI SUPPORTO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - DITTA GRUPPO GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA - € 470,92 IVA COMPRESA - CIG B0F48C19BF
UFFICIO RAGIONERIA
157
2024
22/04/2024
07/05/2024
Determina Servizio Finanziario N° 47/26 del 29/03/24
Oggetto:
SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND
UFFICIO RAGIONERIA
156
2024
22/04/2024
07/05/2024
Determina Servizio Finanziario N° 46/25 del 29/03/24
Oggetto:
RIMBORSO IMU ANNI 2019-2020-2021-2022-2023 ALLA SIG. S.M. DI LA CASSA
UFFICIO TECNICO
151
2024
10/04/2024
25/04/2024
Determina Servizio Finanziario N° 44/24 del 28/03/24
Oggetto:
CONVENZIONE DI SEGRETERIA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PIANEZZA E VAL DELLA TORRE - RIMBORSO SPESE SALDO AL COMUNE CAPOFILA PERIODO 01.01.2021 - 15.07.2021
UFFICIO SEGRETERIA