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Comune di Bene Vagienna

Atti Pubblicati all'Albo Pretorio Digitale:
Immagine Menu Per tipo atto DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA

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Elenco atti
N° AlboPeriodo di pubblicazioneAttoRichiedenti
580
2021
15/10/2021
30/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 155 del 12/10/21
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE CONSORZIO ACQUEDOTTO LAME PER TEATRO ROMANO AUGUSTA BAGIENNORUM ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
579
2021
15/10/2021
30/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 154 del 12/10/21
Oggetto: LAVORI DA FABBRO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO: € 739,00 + I.V.A. 22%. AFFIDATARIO: GIACCARDI S.N.C. DI GIACCARDI BARTOLOMEO & C. – FRAZIONE ISOLA 128 – 12041 BENE VAGIENNA (CN) - P.IVA 02489470043. C.I.G. = ZAA33692EF. CODICE UNIVOCO = UF2HUU.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
578
2021
15/10/2021
30/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 153 del 12/10/21
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FRAZIONI PODIO, RONCAGLIA, SANTO STEFANO E ISOLA CUP = G67H21017490001. CIG = 89302947BC. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, CO. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SMI). AFFIDATARIO: SOMOTER S.R.L. – VIA 11 SETTEMBRE N.23 BORGO SAN DALMAZZO (CN)- P.IVA /COD. FISCALE :00804240042. IMPORTO: 77.167,91 OLTRE ONERI SICUREZZA € 3.399,20 OLTRE IVA 22% PER €. 17.724,76. CODICE UNIVOCO: UF2HUU.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
570
2021
11/10/2021
26/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 152 del 08/10/21
Oggetto: RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DAL SIG. SALOMONE GIOVANNI PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE RONCAGLIA 8 PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. PROVVEDIMENTI.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
569
2021
11/10/2021
26/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 151 del 06/10/21
Oggetto: ARREDO CUCINA CASCINA ELLENA IN FRAZIONE RONCAGLIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO: € 4.000,00 + I.V.A. 22%. AFFIDATARIO: ARREDO IDEA DI LLUBANI FREDI & C. S.A.S. – VIA DELL’ARTIGIANATO 17 – 12045 FOSSANO (CN) – P.IVA 02937790042. C.I.G. = ZBB33553F6. CODICE UNIVOCO = UF2HUU.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
568
2021
11/10/2021
26/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 150 del 06/10/21
Oggetto: FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO CENTRO ABITATO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO: € 1.731,00 + I.V.A. 22%. AFFIDATARIO: CODAL S.N.C. – VIA DEL LAVORO 150 (Z.I.) – 14100 ASTI (AT) – P.IVA 00897150058. 0089715005800897150058 C.I.G. = Z743354F88. CODICE UNIVOCO = UF2HUU.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
567
2021
11/10/2021
26/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 149 del 06/10/21
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO: € 5.000,00 + I.V.A. 22%. AFFIDATARIO: ALBERTO LEARDI MOBILI – VIA 2 NOVEMBRE 4 – 12060 LEQUIO TANARO (CN) – CF. LRD LRT 77R02 D742E - P.IVA 02731250045. C.I.G. = ZDE33549C9. CODICE UNIVOCO = UF2HUU.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
566
2021
11/10/2021
26/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 148 del 04/10/21
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA E PALAZZETTO DELLO SPORT, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO: € 246,00 + I.V.A. 22%. AFFIDATARIO: TOP SERRAMENTI S.R.L. – VIA CASTELRINALDO 12 – 12045 FOSSANO (CN) – P.IVA 03596360044. C.I.G. = Z41334C34E. CODICE UNIVOCO = UF2HUU.
AREA TECNICO MANUTENTIVA
565
2021
11/10/2021
26/10/2021
DETERMINA AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA N° 147 del 30/09/21
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA PROVVISORIA PER AREA MERCATALE IN PIAZZA MARTIRI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPORTO: € 886,68 IVA COMPRESA. AFFIDATARIO: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA - P.IVA 09633951000. C.I.G. = Z2E32364A9. CODICE UNIVOCO = UF2HUU.
AREA TECNICO MANUTENTIVA





Dati aggiornati al: 18/10/2021
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