ico_torna_al_sito_webTORNA AL SITO ISTITUZIONALE
COMUNE DI BANCHETTE

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
OPEN
DATA
  

Ordinamento decrescente per data di pubblicazione
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
CROCE ROSSA ITALIANA IVREA 1.650,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ESPLETAMENTO PRESTAZIONI DI NATURA INFERMIERISTICA ANNO 2013 - CIG Z970925159 - DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 62/28 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FARMACIA BORGONUOVO BANCHETTE DR.TORTONE GIULIA 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ESPLETAMENTO PRESTAZIONI DI NATURA INFERMIERISTICA ANNO 2013 - CIG Z970925159 - DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 62/28 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE MUSIC STUDIO 3.410,00 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE EMILIO PINCHIA NELL'AMBITO DELL' OPEN JAZZ FESTIVAL 21 MARZO 2013 - CIG Z9808BDB91- DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 61/27 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE 101.667,66 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA AL CONSORZIO IN.RE.TE ANNO 2013 DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 58/25 del 03/04/2013 PER LEGGE
MANIFATTURA CONFEZIONI BARBERINI S.R.L. 233,53 ACQUISTO VESTIARIO VIGILI REGOLAMENTO IN ECONOMIA
DETERMINA BUONO SERV.ECONOMICO n. 5 del 10/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EQUITALIA NORD SPA 878,47 RINNOVO ADESIONE A.N.C.I DETERMINA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 68/11 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
L'INCUDINE DI ALFONSO DARIO SAS 2.057,00 IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA L'INCUDINE PER LA FORNITURA E LA POSA DI TRANSENNE E GRIGLIE IN VIA VIASSA DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 66/28 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIZZOTTO GEOM. CLAUDIO 2.139,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2013 DEL 25 GENNAIO 2013 AL GEOMETRA BIZZOTTO CLAUDIO PER FRAZIONAMENTO IN VIA CASTELLAMONTE DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 65/27 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SERISOLAR MILANO SRL 5.445,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 06/01/2013 ALLA DITTA 'SERISOLAR' PER LA PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VETRATE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 64/26 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
G.F. DI GENNARO FRANCO 1.924,26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 11/12/2012 ALLA DITTA 'GF DI GENNARO FRANCO' PER LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA ANTE DEL CENTRO SOCIALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 63/25 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
A.S.L. TO4 1.400,00 D.LGS 626/94 E 81/08 CONTROLLI SANITARI E MEDICO COMPETENTE,IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 CIG ZE50874BFE DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 43/16 del 08/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
LEVANTE ALESSANDRO 5.808,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 10/12/2012 ALLA DITTA 'LEVANTE ALESSANDRO' PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 412/214 del 31/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CIMO SRL VERRES 881,21 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASTELLAMONTE - ZONA PARCO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEERMINA N 208/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 60/24 del 03/04/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
SOCIETA COOPARATIVA POLICOP 292,50 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEL SERVIZIO MENSA A PERSONALE IN SERVIZIO DI TIROCINIO RIABILITATIVO PRESSO IL NS. ENTE DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 57/24 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOC. COOP. VALLI UNITE DEL CANAVESE CASTELLAMONTE VIA CASTELNUOVO NIGRA N 10 132,00 LAVORI COMPLEMENTARI DI RINATURALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRUIBILITA' DEL BOSCO DELLA ROGGIA ROSSA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE DETERMINA N 205/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 54/21 del 03/04/2013		 affidamento diretto
LOCALPORT SRL 1.562,11 VISIBILITA' DEL SITO DEL COMUNE SUL PORTALE DI LOCALPORT PER L'ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N 10 /2013 determina 53/2013
DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 53/23 del 03/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMOLI FERRARI & C. SPA Via E. Mattei n 4 NOVARA 3.225,38 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 120783 DEL 17/12/2012 E N. 120787 DEL 18/12/2012 ALLA DITTA 'COMOLI FERRARI & C S.P.A.' PER LA FORNITURA DI 8 CORPI ILLUMINANTI DETERMINA N 304 DEL 20/11/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 52/20 del 29/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TEATRO REGIO TORINO 990,00 LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO CORRISPETTIVO PER CONCERTO DEL 3 DICEMBRE 2012 E PERMESSO SIAE. DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 48/21 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LAZZAROTTI ANTONIO VIA ROMA N 57/A BANCHETTE 13.794,00 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE DELL'EDIFICIO MUNICIPALE . DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZD40748127 CUP J16F12000110004 DETERMINA N 332 DEL 4/12/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 332/164 del 04/12/2012		 affidamento diretto
MAURIZIO CONTA CORSO VERCELLI N 117 IVREA 3.523,52 INCARICO ALL'ING. MAURIZIO CONTA PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE DELL'EDIFICIO MUNICIPALE CIG Z7407480C5 DETERMINA N 300 DEL 15/11/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 300/142 del 15/11/2012		 affidamento diretto
CIMO S.R.L. VIA GIARDINI N 37 VERRES 990,00 REALIZZAZIONE PLINTI CON POSA PIASTRE PER ILLUMINAZIONE CAMMINAMENTO ZONA PARCO E AIUOLE IN VIA CASTELLAMONTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N 151 DEL 12/12/2012 DELLA DITTA CIMO DETERMINA 208 DEL 27/08/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 365/191 del 13/12/2012		 affidamento diretto
STUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.AR.IN 629,20 LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIULIANO GIANOTTI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.AR.IN. PER PROGETTAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO IN VIA VIASSA CIG Z6DO73A72E CUP J19B12000070004 DETERMINA N 356 12/12/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 356/183 del 12/12/2012		 affidamento diretto
DITTA MALIZIA MICHELE VIA TRIESTE 9/4 PAVONE CANAVESE 7.174,18 REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO IN VIA VIASSA . DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z8E0748CAE CUP J19B12000070004 determina n 329 del 30/11/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 329/162 del 30/11/2012		 affidamento diretto
CIMO SRL VIA GIARDINI 37 VERRES 167.853,25 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA CASTELLAMONTE - AGGIUDICAZIONE GARA CUP J17H11001020004 CIG 44103965E9 DETERMINA 208 DEL 27/08/2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 208/98 del 27/08/2012		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI 271,15 BUONO D'ORDINE PER PULIZIE STRADE ALLA SCS DETERMINA BUONO SERV.TECNICO n. 4 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI 217,00 BUONO D'ORDINE PER PULIZIA STRADE STRAORDINARIA PER IL CARNEVALE DETERMINA BUONO SERV.TECNICO n. 2 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
GIULIANO GIANOTTI 629,20 CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RELATIVO A PONTE PEDONALE SULLA ROGGIA ROSSA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 47/18 del 13/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PERENCIN DONATO 3.630,00 ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 433/231 del 31/12/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA 291,19 FORNITURA TONER, CART E E TAMBURO REGOLAMENTO IN ECONOMIA
DETERMINA BUONO SERV.ECONOMICO n. 401 del 21/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ZIA S.R.L. 94,04 RIPARAZIONE CALCOLATRICI regolamento in economia
DETERMINA BUONO SERV.ECONOMICO n. 401 del 21/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDISON ENERGIA 76.420,00 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, LUCE, GAS E TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI LOCALI COMUNALI. ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 389/207 del 21/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SMAT SPA TORINO 4.680,00 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, LUCE, GAS E TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI LOCALI COMUNALI. ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 389/207 del 21/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL 31.350,00 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, LUCE, GAS E TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI LOCALI COMUNALI. ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 389/207 del 21/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
telecom italia spa 14.400,00 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ACQUA, LUCE, GAS E TELEFONIA FISSA E MOBILE DEI LOCALI COMUNALI. ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 389/207 del 21/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
LOCALPORT SRL via Asti n 4 IVREA 1.562,11 VISIBILITA' DEL SITO DEL COMUNE SUL PORTALE DI LOCALPORT PER L'ANNO 2013 determina n 393 DEL 21/12/2012
DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 393/129 del 21/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WINXPAL 8.686,59 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA DITTA WINXPAL DI RIVAROLO PER I SOFTWARE DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE,FINANZIARI E TRIBUTI, UFFICIO TECNICO, SEGRETERIA AREA VIGILANZA E COMMERCIO. ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 379/202 del 19/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
RS CONSULTING 1.239,60 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO . ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 346/176 del 10/12/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' CANAVESA SERVIZI 121,00 BUONO D'ORDINE PER SPAZZAMENTO STRADE DETERMINA BUONO SERV.TECNICO n. 1 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE C.SE 6.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE C.SE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'A TAVOLA INSIEME' DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 326/113 del 30/11/2012 AFFIDO DIRETTO
DASEIN S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZ 1.200,00 ADESIONE PROPOSTA CORSO FORMAZIONE 'LA COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE' Mandato n. 334 del 05/03/2013 affidamento diretto
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA 658,60 ORDINATIVO NUMERO 32 - 0001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO . - CARTUC 51645A REGOLAMENTO IN ECONOMIA
Mandato n. 327 del 05/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Alce Rosso Soc. Coop. Soc 2.069,08 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA DIRETTO AI BAMBINI DELLA S. DELL'INFANZIA NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 CIG ZBB079E7BD DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 343/116 del 07/12/2012 affidamento diretto
Alce Rosso Soc. Coop. Soc 16.795,57 IMPEGNO DI SPESA PER IL PRE POST SCUOLA DELLA S.PRIMARIA A.S. 2012/2013 CIG Z00056B2DF DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 127/49 del 18/06/2012 affidamento diretto
SANTANDER CONSUMER BANK SPA 821,00 RIMBORSO ALLA SOCIETA' SANTANDER CONSUMER BANK SPA PER PERMESSI RETRIBUITI PER INCARICHI POLITICI DELL'ASSESSORE DOTT. NICOLA IOVANE Dlgs 267/00 art. 80
DETERMINA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 38/9 del 28/02/2013		 PER LEGGE
COSTA srl 2.505,22 IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA 'COSTA SRL' PER LAVORI SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 415/217 del 31/12/2012 affidamento diretto
MAPII di Verga & C. 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E PROVVISTE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA E SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2013 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 408/211 del 28/12/2012 affidamento diretto
MAPII di Verga G.& C 569,49 IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA 'MAPII' ANTINFORTUNISTICA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 374/197 del 18/12/2012 affidamento diretto
calzoni pierino &c snc 1.376,98 IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CALZONI PIERINO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BAGNO PRESSO L'EDIFICIO DI VIA SAMONE DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 416/218 del 31/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
COSTA SRL 993,17 IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA 'COSTA SRL' PER LA FORNITURA E LA POSA DELLE LUMINARE PER GLI ALBERI DI NATALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 366/192 del 14/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA 268,14 ACQUISTO FUSORE EPSONE E DRUM OKI REGOLAMENTO IN ECONOMIA
DETERMINA BUONO SERV.ECONOMICO n. 0 del 28/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CITTA DI IVREA 1.418,24 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' DI IVREA DELLA QUOTA DOVUTA PER RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2011 - DETERMINA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 26/8 del 21/02/2013 PER LEGGE
MANZONE GIUSEPPE 5.662,80 REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIORDINO DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA TESTA . LIQUIDAZIONE AL PROGETTISTA GIUSEPPE MANZONE DELLA FATTURA N 74 DEL 03/12/2012 DETERMINA 110 DEL 07/06/2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 17/3 del 06/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POLICOOP SOC. COOP. A R.L. 1.599,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI . ANNO 2013 DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 387/125 del 21/12/2012 affidamento diretto
SOCIETA' COOPERATIVA POLICOOP 271.445,00 IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2013. DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 386/124 del 21/12/2012 affidamento diretto
COOPERATIVA SOCIALE PANDORA 16.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ANNO 2013 DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 371/121 del 17/12/2012 affidamento diretto
CWS BOCO S.P.A. 1.250,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASCIUGAMANI A ROTOLO DELLE SCUOLE 1° TRIMESTRE 2013 DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 363/119 del 13/12/2012 affidamento diretto
H&S Custom s.r.l. 1.452,00 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 183/67 del 24/07/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POLICOOP SOC. COOP. A R.L. 58.089,61 PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E AZIENDALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE Mandato n. DA 304 A 306 del 26/02/2013 GARA D'APPALTO
INAIL 2.165,90 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 'PIERO & GIANNI' RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO DI VIA CASTELLAMONTE, VIA ROMA E DELLA S.DELL'INFANZIA DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 05/10/2010
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 28/5 del 22/02/2013		 INAIL
levetto paolo 1.280,18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DETERMINA SERVIZI GENERALI n. 29/16 del 23/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 35.742,79 RETTIFICA DETERMINA N. 376 DEL 19/12/2012 DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 422/224 del 31/12/2012 contratto d'affitto
MALIZIA MICHELE ARTIGIANO EDILE 2.185,94 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE REGOLAMENTO IN ECONOMIA
Mandato n. DA 253 A 255 del 18/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI ADFIN SPA 879,44 CARBURANTE OTTOBRE E NOVEMBRE Mandato n. DA 248 A 251 del 18/02/2013 affidamento diretto
COSTA s.r.l. IMPIANTI ELETTRIC 1.489,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA REGOLAMENTO IN ECONOMIA
Mandato n. DA 241 A 244 del 18/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CALZONI PIERINO & C. SNC IMPIANTI TERMOSANITARI 8.025,33 OPERE DI MANUTENZIONE ANNO 2012 REGOLAMENTO IN ECONOMIA
Mandato n. DA 226 A 239 del 18/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
HORTILUS E VIVAI SRL 2.135,65 INCARICO DI POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE REGOLAMENTO IN ECONOMIA
Mandato n. 252 del 18/02/2013		 affidamento diretto
EDISON ENERGIA SPA 1.678,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA E EDIFICI COMUNALI - OTT/DIC 2012 Mandato n. 246 E 247 del 18/02/2013 affidamento diretto
CALANNI FRACCONO FRANCESCO 1.669,80 FORNITURA E POSA DI UNA PORTA ESTERNA PRESSO CENTRO SOCIALE CON SERRATURA DI SICUREZZA E VETRI ANTISFONDAMENTO REGOLAMENTO IN ECONOMIA
Mandato n. 225 del 18/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 1.400,00 PRESTAZIONE DELL'EQUIPE MEDICO COMPETENTE DOTT FOTI E DI GIOIA - 2012 Mandato n. 222 del 18/02/2013 affidamento diretto
AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA 3.555,34 GAS VIA ROMA 59 PERIODO 01.12 AL 29.12.2012 Mandato n. 219 E 221 del 18/02/2013 affidamento diretto
GIORGIO BORATTO 2.365,24 LIQUIDAZIONE AL GEOMETRA GIORGIO BORATTO DELLA PARCELLA N 102 DEL 28/12/2012 FRAZIONAMENTO CONDOMINIO 'LA SERRA' DETERMINA N 8 DEL 21/01/2013
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 8/1 del 21/01/2013		 affidamento diretto
COMUNE DI IVREA 90.724,07 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI IVREA EX ART 4 COMMA 2 ''ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LE AZIONI DI INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DORSALE PROVINCIALE IN FIBRA OTTICA- PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CANAVESE. AREA CE DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 428/228 del 31/12/2012 CONVENZIONE
PERENCIN DONATO 526,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N 66 DEL 07/12/2012 AL SIG. DONATO PERENCIN PER INTERVENTI SISTEMISTICI EFFETTUATI SU APPARATI E COMPUTER DELLA RETE DEL COMUNE ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N 382 DEL 20/12/2012 determina 388 del 22/12/2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 9/2 del 21/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDISON ENERGIA SPA 2.514,00 RETTIFICA IMPEGNI UTENZE UFFICI COMUNALI. ANNO 2012 DET. 423 2012
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 423/225 del 31/12/2012		 EDISON ENERGIA
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI 466.930,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2013 CONTRATTO DI SERVIZIO
DETERMINA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 381/55 del 20/12/2012		 Affidamento Diretto a Società in House
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