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COMUNE DI CHERASCO

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Elenco contributi ed affidamenti:

(Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
CHERASCO GUIDE 10.000,00 ANNO 2013 - ASSOCIAZIONE CHERASCO GUIDE - RICHIESTA CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 58 del 09/04/2013 Contributo
NICOLA RESTAURI SRL 1.320,00 RESTAURO PALAZZO SALMATORIS - CUP:B94B11000020001 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONE INCARICO PER ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SULLA FACCIATA ESTERNA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 169/35 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
5B DI BARBERA ROBERTO 1.210,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORSO LUIGI EINAUDI CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 168/34 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASFALTI PETITI DI GHESSA GEOM. DENIS & C. SNC 16.940,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORSO LUIGI EINAUDI CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 168/34 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARALE DECORAZIONI SNC 3.630,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORSO LUIGI EINAUDI CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 168/34 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CML SRL 1.312,61 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORSO LUIGI EINAUDI CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 168/34 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COSTAMAGNA GIOVENALE 3.630,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORSO LUIGI EINAUDI CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 168/34 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCHREDER SPA 6.739,70 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORSO LUIGI EINAUDI CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 168/34 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDIL 2000 S.N.C. DI GRAGLIA E PANERO 18.370,00 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI RORETO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO IN FRAZ. VEGLIA. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 166/33 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SDS S.A.S. 3.000,00 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DLGS. 81/08 E S.M.I. - CIG. 5061279B8C DETERMINA Segretario Comunale n. 165/23 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECHNICAL DESIGN S.R.L. 3.085,50 PORTALE GISMASTERWEB - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. DETERMINA Servizio Informatica n. 158/7 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DELLA TORRE BENIAMINO 1.089,00 AFFIDAMENTO INCARICO GRAFICA, STAMPA E SPEDIZIONE PER PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE 'LEGGERE CHERASCO.NOTIZIE DAL COMUNE' ANNO 2013 (CIG ZA509619E7, CIG Z350961A1C, CIG Z440961A3B) DETERMINA Segretario Comunale n. 157/22 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAMPATELLO S.R.L. 2.420,00 AFFIDAMENTO INCARICO GRAFICA, STAMPA E SPEDIZIONE PER PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE 'LEGGERE CHERASCO.NOTIZIE DAL COMUNE' ANNO 2013 (CIG ZA509619E7, CIG Z350961A1C, CIG Z440961A3B) DETERMINA Segretario Comunale n. 157/22 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAMPATELLO S.R.L. 487,88 AFFIDAMENTO INCARICO GRAFICA, STAMPA E SPEDIZIONE PER PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE 'LEGGERE CHERASCO.NOTIZIE DAL COMUNE' ANNO 2013 (CIG ZA509619E7, CIG Z350961A1C, CIG Z440961A3B) DETERMINA Segretario Comunale n. 157/22 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BBBELL S.R.L. 3.695,34 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA - DITTA B.B.BELL S.R.L. DETERMINA Servizio Informatica n. 155/5 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOLOGIE DIGITALI SRL 20.000,00 INCARICO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA - MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.CHERASCO.CN.IT - ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI DETERMINA Servizio Informatica n. 154/4 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TENET SRL 1.563,32 ACQUISTO AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD-32 - ANNO 2013 DETERMINA Servizio Informatica n. 153/3 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FISSORE DOMENICO 13.310,00 AFFIDAMENTO INCARICO DI TRINCIATURA DELLA VEGETAZIONE SULLE BANCHINE STRADALI E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - ZONA CAPOLUOGO - ANNI 2013-2014 (C.I.G. Z0F0958C7C) DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 151/32 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
FISSORE DOMENICO 13.310,00 AFFIDAMENTO INCARICO DI TRINCIATURA DELLA VEGETAZIONE SULLE BANCHINE STRADALI E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - ZONA CAPOLUOGO - ANNI 2013-2014 (C.I.G. Z0F0958C7C) DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 151/32 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ASILO INFANTILE 34.000,00 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA AUTONOMA DELLA FRAZIONE RORETO DI CHERASCO - ACCONTO ANNO 2013. DETERMINA Servizio Cultura n. 150/10 del 03/04/2013 Contributo
SISCOM SPA 5.609,56 COSTRATTO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SISCOM - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DETERMINA Servizio Informatica n. 148/2 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECHNICAL DESIGN S.R.L. 6.352,50 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER. DETERMINA Servizio Informatica n. 147/1 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
D.M.C. srl 1.633,50 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ELENCO IMMOBILI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI DA INVIARE MEDIANTE PORTALE DEL MINISTERO DEL TESORO - AFFIDAMENTO. DETERMINA Segretario Comunale n. 145/21 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
R.C.S. SPORT SPA 120.000,00 GIRO D'ITALIA 2013 - SOCIETA' RCS SPORT - ORGANIZZAZIONE 13'TAPPA - CONVENZIONE - STIPULA - PROVVEDIMENTI. DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 164/20 del 08/04/2013 Contributo
POSTE ITALIANE S.P.A. 5.000,00 ALIMENTAZIONE CONTO AFFRANCATRICE N.5348 DETERMINA Servizio Tributi n. 152/3 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C. 10.747,60 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PUBBLICITARI - TRIENNIO 2013-2014-2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETERMINA Servizio Ragioneria n. 128/19 del 19/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C. 16.121,50 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PUBBLICITARI - TRIENNIO 2013-2014-2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETERMINA Servizio Ragioneria n. 128/19 del 19/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C. 16.121,50 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PUBBLICITARI - TRIENNIO 2013-2014-2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETERMINA Servizio Ragioneria n. 128/19 del 19/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C. 5.373,90 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PUBBLICITARI - TRIENNIO 2013-2014-2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETERMINA Servizio Ragioneria n. 128/19 del 19/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SEAT S.P.A. 2.625,70 INSERIMENTO SPAZIO PUBBLICITARIO NELL'ELENCO TELEFONICO PAGINE BIANCHE CUNEO, PAGINE BIANCHE ON-LINE E PAGINE GIALLE ON-LINE. CIG ZBB094349E. DETERMINA Servizio Segreteria n. 138/17 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIRAVEGNA CLAUDIO 2.087,92 EX SCUOLA ELEMENTARE SITO IN FRAZIONE SAN GIOVANNI - REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 131/27 del 25/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAMFREDO NICOLIS DI ROBILANT 33.850,96 REDAZIONE DEL PIANO DELL'ARREDO URBANO PER IL CENTRO STORICO DI CHERASCO - AFFIDAMENTO INCARICO. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 103/22 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
5B DI BARBERA ROBERTO 7.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
5B DI BARBERA ROBERTO 5.100,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CHIANCHIA S.R.L. 320,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELE.SA. SRL 4.100,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELE.SA. SRL 3.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELE.SA. SRL 3.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELE.SA. SRL 2.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F P BETON S.R.L. . 10.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F P BETON S.R.L. . 11.780,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FERRAMENTA BERNOCCO SAS 9.680,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MACRINO PASQUALE 4.050,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MACRINO PASQUALE 2.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGAZZINI EDILI TONTINE di Tontine L. & C. SAS 7.350,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGAZZINI EDILI TONTINE di Tontine L. & C. SAS 13.220,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLO FRANCESCO 6.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLO FRANCESCO 3.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLO FRANCESCO 3.100,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RINERO MICHELE E C. S.N.C. 2.649,50 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RINERO MICHELE E C. S.N.C. 600,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.A.M. S.P.A. 6.050,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCOTTO GIULIANO F.L.L.I. 2.040,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCOTTO GIULIANO F.L.L.I. 4.000,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCOTTO GIULIANO F.L.L.I. 1.900,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCOTTO GIULIANO F.L.L.I. 4.160,00 STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 92/18 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLIANO GIUSEPPE 4.781,92 INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA CAVA SITA IN LOCALITA' MARINETTA E PRESENTATA DALLA DITTA OMG SCAVI SRL DETERMINA Servizio Urbanistica n. 123/5 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 3.000,00 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA PRIMARIA 'ISTITUTO GALLAMAN' (LT. 2.000). DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 121/26 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FERRARI GIORGIO 1.887,60 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA 'GALATERI'- AFFIDAMENTO INCARICO PER C0ORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. FERRARI DI CHERASCO. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 120/25 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COSTAMAGNA PIERO 3.744,00 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA 'GALATERI'- AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE CALCOLI STRUTTURALI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE ALL'ING. COSTAMAGNA PIERO DI CHERASCO. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 119/24 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RES GEOTEC di Roberto Galliano snc 3.025,00 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DA LOCALIZZARSI IN FRAZ. BRICCO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE INDAGINE GEOTECNICA, SISMICA E VERIFICA CAPACITA' PORTANTE DEL TERRENO DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 117/23 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
RES GEOTEC di Roberto Galliano snc 3.025,00 ORGANIZZAZIONE XII^EDIZIONE PREMIO CHERASCO STORIA - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 91/16 del 21/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
5B DI BARBERA ROBERTO 2.174,37 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO DETERMINA Buoni Servizio Lavori Pubblici n. 4 del 27/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE 2.500,00 ANNO 2013 - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CHERASCO MOVIE - CONCESSIONE CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 29 del 19/02/2013 Contributo
TOURING CLUB ITALIANO 3.650,00 ANNO 2013 - TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE - PROVVEDIMENTI. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 28 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C. 8.000,00 FRAZIONE RORETO - SERVIZIO PULIZIA DELLE STRADE - PERIODO 01/01/2013-30/04/2013 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 78/15 del 13/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AIMERI AMBIENTE S.R.L. 5.000,00 STRAORDINARI SERVIZI RACCOLTA RSU - CARTA - PLASTICA E SERVIZI AFFINI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 76/14 del 13/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 8.929,80 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA PRIMARIA 'ISTITUTO GALLAMAN' (LT. 5.000) E PER SCUOLA MATERNA FRAZIONE BRICCO (LT. 1.000) - CIG : ZDB08865A2. DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 66/12 del 06/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
GRAND HOTEL PARADISO 1.500,00 ANNO 2013 - SOGGIORNO MARINO - IMPEGNO DI SPESA CIG.N.Z3408890DD DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 65/12 del 06/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RABEZZANA SILVANO 750,00 ANNO 2013 - SOGGIORNO MARINO - IMPEGNO DI SPESA CIG.N.Z3408890DD DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 65/12 del 06/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCI - ASS.NAZ.COMUNI D'ITALIA 1.602,86 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 DETERMINA Buoni Servizio Ecologia Eventi n. 3 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCITEL S.P.A. 1.245,09 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL - ANNO 2013. DETERMINA Servizio Segreteria n. 59/10 del 04/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.G. DI GENTA MARIA TERESA 25.457,50 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2013-31.12.2014 - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Servizio Segreteria n. 49/8 del 30/01/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
M.G. DI GENTA MARIA TERESA 25.457,50 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2013-31.12.2014 - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Servizio Segreteria n. 49/8 del 30/01/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
CHIANCHIA S.R.L. 2.178,00 FORNITURA TABELLONI PUBBLICITARI - PROVVEDIMENTI. DETERMINA Segretario Comunale n. 43/2 del 25/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 3.755,20 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER PALAZZO SALMATORIS (LT. 2.000) ED EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE SAN GIOVANNI (LT. 500 (CIG : Z49085146A) DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 42/6 del 25/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.850,00 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - INDIVIDUAZIONE AVENTE DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI DETERMINA Servizio Cultura n. 38/5 del 23/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CARTITALIA S.R.L. 17.000,00 ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 37/7 del 22/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MERCURIO INGENIERIA SRL 4.303,73 LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLA DITTA 'MERCURIO INGEGNERIA S.R.L.' DI FINO MORNASCO (CO) - (CIG:Z35084BDA5) DETERMINA Servizio Lavori Pubblici n. 36/4 del 22/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
FRANCO VIAGGI S.R.L. 4.664,00 SERVIZIO TRASPORTO MERCATO E CIMITERO - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI. DETERMINA Servizio Ecologia Eventi n. 23/4 del 17/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE L'ARCIPELAGO 6.000,00 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - A.S. 2012/2013 - ASSOCIAZIONE 'L'ARCIPELAGO' - RIMBORSO SPESE - 1' ACCONTO - LIQUIDAZIONE. DETERMINA Servizio Cultura n. 6/2 del 10/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.887,60 SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO D'INCONTRO CAPOLUOGO - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2014 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. CIG. 492054415D. DETERMINA Segretario Comunale n. 67/3 del 06/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.887,60 SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO D'INCONTRO CAPOLUOGO - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2014 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. CIG. 492054415D. DETERMINA Segretario Comunale n. 67/3 del 06/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 2.000,00 ALIMENTAZIONE CONTO POSTALE N. 313106. DETERMINA Servizio Tributi n. 60/1 del 05/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCIMONE CAMILLO 2.500,00 D.LGS. 81/2008 - ART. 38 - MEDICO COMPETENTE - BIENNIO 2012-2013 - NOMINA - PROVVEDIMENTI. DETERMINA Direttore Generale n. 53/9 del 01/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
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