ico_torna_al_sito_webTORNA AL SITO ISTITUZIONALE
Comune di Germignaga

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
OPEN
DATA
  

Ordinamento decrescente per data di pubblicazione
Visualizza atti per pagina
Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 450,00 EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 26 del 30/05/2025 Contributo
PROLOCO 5.500,00 EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 26 del 30/05/2025 Contributo
SCUOLA MATERNA 14.263,93 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA DI GERMIGNAGA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, NELLE MORE DI UN NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE E GESTIONE E CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE DEL GIARDINO ANNO 2025 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 23 del 11/04/2025 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 15 del 17/03/2025 Contributo
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERI E FORTI 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 15 del 17/03/2025 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.000,00 PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE PER LA RILEVAZIONE PARTECIPATA DEI BISOGNI DA SODDISFARE E DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE FASCIA 18 - 35 ANNI EX DELIBERAZIONE GC 99/2024. PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO QUALE OCCAS DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 64 del 17/12/2024 Contributo
CANOTTIERI GERMIGNAGA 2.000,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 53 del 02/12/2024 Contributo
COMUNE DI LUINO 27.000,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 53 del 02/12/2024 Contributo
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 17.750,33 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 53 del 02/12/2024 Contributo
SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 15.936,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 53 del 02/12/2024 Contributo
SCUOLA MATERNA 10.000,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 53 del 02/12/2024 Contributo
CIVICA S.R.L. 60,00 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO UFFICIO RAGIONERIA - PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2025-2027 DETERMINA Segreteria, Affari Generali n. 88 del 29/10/2024 Contributo
A.S. GERMIGNAGA CALCIO 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
A.S.D. LUINO VOLLEY 400,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
ASD SPORT SENZA BARRIERE 250,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 700,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
ASSOCIAZIONE DONNA SICURA - LUINO 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
BAD SPARTANS ASD 785,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
CANOTTIERI GERMIGNAGA 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
CORO CITTA' DI LUINO 200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
CORPO MUSICALE S.CECILIA 2.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
CROCE ROSSA ITALIANA 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
GRUPPO PODISTICO ALTO VERBANO 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI -SEZ. VALCUVIA 1.200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA 5.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
PROLOCO 5.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
SOCIETA' SAN VINCENZO 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE. SECONDO PROVVEDIMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 43 del 15/10/2024 Contributo
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 12.624,00 PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER SERVIZI ADM - ADMH IN CO-PROGETTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 0 -18 IN CONVENZIONE. PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 42 del 14/10/2024 Contributo
COMUNE DI LAVENO 1.506,40 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI ANNO 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 32 del 12/08/2024 Contributo
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI - ONLUS 13.176,00 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI SECONDO SEMESTRE 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 31 del 05/08/2024 Contributo
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 24.885,44 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI SECONDO SEMESTRE 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 31 del 05/08/2024 Contributo
MARINER UNO S.r.l. 16.040,00 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI SECONDO SEMESTRE 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 31 del 05/08/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 334,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AD AGENTE CONTABILE ESTERNO PER SERVIZIO RICARICA BUONI RISTORAZIONE SCOLASTICA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 29 del 12/07/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 4.080,00 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA CSE/ SFA SECONDO SEMESTRE 2024. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 24 del 03/06/2024 Contributo
ABAD Servizi e Lavoro Cooperativa Sociale 1.500,00 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA CSE/ SFA SECONDO SEMESTRE 2024. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 24 del 03/06/2024 Contributo
SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 32.076,00 IMPEGNI DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTI DI HOUSING SOCIALE, NELL'AMBITO DELLA VIGENTE CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA COOPERATIVA SAN MARTINO A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI HOUSING SOCIALE. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 23 del 03/06/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.250,00 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024, PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 22 del 03/06/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 800,00 EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 19 del 06/05/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 19 del 06/05/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 500,00 EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 19 del 06/05/2024 Contributo
CYCLING SPORT PROMOTION ASD 500,00 EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 19 del 06/05/2024 Contributo
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO 21.089,60 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONCORSO SPESE A CARICO DEL COMUNE DI GERMIGNAGA. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 18 del 01/05/2024 Contributo
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO 579,21 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024 PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO DEL SERVIZIO DI RICOVERO DI CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNITARIO DETERMINA Vigilanza n. 10 del 19/04/2024 Contributo
SCUOLA MATERNA 14.986,00 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA DI GERMIGNAGA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024, NELLE MORE DI UN NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE E GESTIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E SEGUENTI. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 13 del 08/04/2024 Contributo
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO 0,00 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - ANNO 2024 DETERMINA Vigilanza n. 5 del 08/04/2024 Contributo
PRO-ONE di Marco Brienza & C Snc 6.588,00 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALI AFFIDAMENTI, EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER PROGRAMMAZIONE RICREATIVA-CULTURALE 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 10 del 21/03/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 4.500,00 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALI AFFIDAMENTI, EROGAZIONI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER PROGRAMMAZIONE RICREATIVA-CULTURALE 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 10 del 21/03/2024 Contributo
SCUOLA MATERNA 600,00 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA MATERNA ANNO 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 9 del 06/03/2024 Contributo
UPEL 35,00 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO UTC - IL NUOVO CODICE APPALTI ULTIME NOVITA' DETERMINA Segreteria, Affari Generali n. 17 del 05/02/2024 Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GERMIGNAGA 27.200,00 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GERMIGNAGA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 4 del 05/02/2024 Contributo
SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.400,00 CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI HOUSING SOCIALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2024, DA SOTTOSCRIVERE CON L’ENTE DEL TERZO SETTORE INDIVIDUATO QUALE PARTNER DEL COMUNE DI GERMIGNAGA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 3 del 05/02/2024 Contributo
SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.400,00 CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI HOUSING SOCIALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2024, DA SOTTOSCRIVERE CON L’ENTE DEL TERZO SETTORE INDIVIDUATO QUALE PARTNER DEL COMUNE DI GERMIGNAGA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 3 del 05/02/2024 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 56.000,00 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA DI PORTO VALTRAVAGLIA DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 75 del 29/12/2023 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 INTERVENTI SOCIALI URGENTI DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 70 del 19/12/2023 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 INTERVENTI SOCIALI URGENTI DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 70 del 19/12/2023 Contributo
SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.505,00 INTERVENTI SOCIALI URGENTI DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 70 del 19/12/2023 Contributo
SOS TRE VALLI 200,00 INTERVENTI SOCIALI URGENTI DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 70 del 19/12/2023 Contributo
TURISMO & IMPRESA SOCIALE SRL 1.800,00 INTERVENTI SOCIALI URGENTI DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 70 del 19/12/2023 Contributo
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE 6.252,00 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI ANNUALITÀ 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 69 del 19/12/2023 Contributo
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI - ONLUS 22.734,00 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI ANNUALITÀ 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 69 del 19/12/2023 Contributo
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 24.188,76 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI ANNUALITÀ 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 69 del 19/12/2023 Contributo
RESIDENZA LAGO MAGGIORE 9.768,00 IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI ANNUALITÀ 2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 69 del 19/12/2023 Contributo
A.S.D. LUINO VOLLEY 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
AGEVA 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
CANOTTIERI GERMIGNAGA 1.050,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
Croce Rossa 400,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
CYCLING SPORT PROMOTION ASD 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
dim 300,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
GRUPPO PODISTICO ALTO VERBANO 990,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA 16.300,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
San Vincenzo 1.200,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
virtus 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 66 del 13/12/2023 Contributo
INFORMA S.R.L. 183,00 FATTURA NUMERO 5440/E DEL 31/10/2023 - ORDINATIVO NUMERO 23 - 2 - TORRI ANNA - INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E ANTICIPO DMA SU PASSWEB, PRATICA TFS E INVIO TELEMATICO Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 8 del 15/11/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 1.439,80 FATTURA NUMERO 0002145032 DEL 23/10/2023 - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TARI Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 8 del 15/11/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 2.155,86 FATTURA NUMERO 0001156616 DEL 31/10/2023 - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA MASSIVA AMTIPO DATO: DETERMINAVALORE TESTO: 7 DEL 20210517 Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 8 del 15/11/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCUOLA MATERNA 12.625,00 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA DI GERMIGNAGA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 56 del 27/10/2023 Contributo
ASSOCIAZIONE RINASCENZE 2.000,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 44 del 28/08/2023 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 500,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 44 del 28/08/2023 Contributo
BAD SPARTANS ASD 1.050,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 44 del 28/08/2023 Contributo
CANOTTIERI GERMIGNAGA 2.300,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 44 del 28/08/2023 Contributo
CORPO MUSICALE S.CECILIA 2.000,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 44 del 28/08/2023 Contributo
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA 6.300,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 44 del 28/08/2023 Contributo
PROLOCO 4.500,00 IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. DETERMINA Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica Istruzione n. 44 del 28/08/2023 Contributo
ai4Smartcity Srl 146,40 FATTURA NUMERO 179/00 DEL 30/06/2023 - MANTENIMENTO DOMINIO WWW.COMUNE.GERMIGNAGA.VA.IT 2023/2024 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 459,93 FATTURA NUMERO 42303340959 DEL 17/07/2023 - PALESTRA ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 308,18 FATTURA NUMERO 42303340961 DEL 17/07/2023 - ELEMENTARI SPESE ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 390,55 FATTURA NUMERO 42303340962 DEL 17/07/2023 - MEDIA SPESE ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 322,71 FATTURA NUMERO 42303340963 DEL 17/07/2023 - POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 286,39 FATTURA NUMERO 42303340960 DEL 17/07/2023 - NIDO ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 67,28 FATTURA NUMERO 42303299855 DEL 17/07/2023 - PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 171,90 FATTURA NUMERO 42303340964 DEL 17/07/2023 - EX COLONIA ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 182,78 FATTURA NUMERO 42303340958 DEL 17/07/2023 - VASCA MAINA ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 50,81 FATTURA NUMERO 42303310613 DEL 17/07/2023 - PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 310,76 FATTURA NUMERO 42303589583 DEL 31/07/2023 - AREA FESTE BOSCHETTO ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 1.855,35 FATTURA NUMERO 42303589585 DEL 31/07/2023 - PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 137,87 FATTURA NUMERO 42303589584 DEL 31/07/2023 - PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 42,63 FATTURA NUMERO 42303582944 DEL 31/07/2023 - PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 24,26 FATTURA NUMERO 004347510901 DEL 09/07/2023 - GAS ASILO NIDO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 4.205,05 FATTURA NUMERO 004347510902 DEL 09/07/2023 - SCUOLA MEDIA GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 327,54 FATTURA NUMERO 004347510900 DEL 09/07/2023 - UFFICI GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 9 del 16/08/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
1 2 3 4 ... >>
 
Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )