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COMUNE DI OMEGNA

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
VALSECCHI GIOVANNI SRL 1.704,81 ACQUISTO DI TONER, CARTUCCE E NASTRI DALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO (EURO 1.704,81) CIG: X1008B772E. Regolamento per i lavori Art. 4
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 253/293 del 19/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SPI SRL 1.000,00 FORNITURA MONTAGGIO EQUILIBRATURA ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI DIVERSI - AFFIDAMENTO DIRETTO SPI SRL - E 1.000,00 IVA INC. CIGX5C07F463E d. lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 252/217 del 19/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Dr.sas Elena Nicita 2.575,64 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2013 - E 2.575,64 - CIG Z7402387B3 DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 251/274 del 19/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Neopost Italia s.r.l. 508,20 ASSISTENZA TECNICA ON-SITE 'BASIC 2 ANNUALE' PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST 8600 E BILANCIA PESA LETTERE SE 57 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. PERIODO 1.4.2013 / 31.3.2014. CIG: X8A0990596. Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in Economia.
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 250/273 del 19/04/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
TOTALERG S.P.A. 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI - ANNO 2013. (CIG: Z9C09344DF) DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 249/272 del 19/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Oscar Romiti srl di Omegna 69.899,76 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP : G13G11000040002 - CIG : 49481595FA - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA OSCAR ROMITI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SEDE IN OMEGNA PER E 69.899,76 OLTRE art. 57 DLgs 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 248/216 del 19/04/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
Prisma Sas 223,85 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA. CIG N.XBB08B92A4 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 246/292 del 16/04/2013 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati 11.498,20 CORTE DI APPELLO DI TORINO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN MATERIA DI ESPROPRIO. INCARICO AVV. M.C. COLOMBO DI VARESE. Codiue dei Contratti Pubblici
Giunta Comunale: delibera n. 57 del 15/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ufficiale giudiziario 37,56 DIRITTI DI NOTIFICA DEL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IMPEGNO , LIQUIDAZIONE (E 37,56) DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA n. 237/6 del 11/04/2013 Corrispettivo
Cave di Corconio Srl 27.999,70 LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA NOVARA/VIA MAZZINI - CUP G14E12000010004 - CIG 491676E6B - CAVE DI CORCONIO S.R.L. CON SEDE IN ORTA SAM GIULIO (NO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - (E 27.999,70 + IVA) Art. 57 D.lgs n^ 163/2006 e smi
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 236/215 del 11/04/2013		 Procedura Negoziata senza Indizione di Gara (Art.221 D.Lgs. 163/2006)
CIPIR SRL 750,00 FORNITURA MATERIALE TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIPIR SRL - E 750,00 - CIG XAC07F463C CENTROCOLORE SRL - E 500,00 - X8407F463D AFFIDAMENTO DIRETTO - D. LGS. N. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 235/214 del 11/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTROCOLORE SRL 500,00 FORNITURA MATERIALE TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIPIR SRL - E 750,00 - CIG XAC07F463C CENTROCOLORE SRL - E 500,00 - X8407F463D AFFIDAMENTO DIRETTO - D. LGS. N. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 235/214 del 11/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ARSACAR - Gravellona Toce 317,89 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARSACAR DI GRAVELLONA TOCE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALI - CIG ZC60966287 (E 317,89).- Art. 4 Regolamento lavori e forniture approvato con deliberazione C.C. n. 72 del 05/08/2011
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 234/269 del 11/04/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
FORUM - Omegna 25.826,00 TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE ARTI MUSEO E INDUSTRIA DI OMEGNA PER SERVIZI PARASCOLASTICI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 (E 25.826,00).- Deliberazione C.C. n. 21 del 31.03.2008
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 233/268 del 11/04/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ARSACAR - Gravellona Toce 895,90 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARSACAR DI GRAVELLONA TOCE LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CD552SK - CIG: ZDE095D7E3 (E 895,90).- Art. 4 Regolamento lavori, forniture e servizi - deliberazione C.C. n. 72 del 05/08/2011.-
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 232/267 del 11/04/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Blue Tours Srl 660,00 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO HOTEL CROCE BIANCA PE CASO DI EMERGENZA ABITATIVA URGENTE. - E 660,00 DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 231/266 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Azzurra Servizi S.r.l. 400,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI PRESTAZIONE SOCIALE - E 400,00 DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 230/265 del 11/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ATC 14.573,45 ATC MOROSI INCOLPEVOLI - VERSAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE PER L'ANNO 2009 - AGGIORNAMENTO - (E 14.573,45) DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 229/264 del 11/04/2013 Affidamento diretto ad Ente Pubblico
cave di corconio srl 3.025,00 IMPRESA CAVE DI CORCONIO SRL - RIPRISTINO BARRIERA GUARDRAIL VIA PER AGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA E 3.025,00 IVA COMPRESA - CIG X2907F4639 D. LGS. N. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 226/217 del 03/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TRE ESSE ITALIA SRL 9.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI SINO AL 30 APRILE 2013. DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI n. 225/5 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Studio legale associato prof. avv. Andrea e Eugenio Comba 12.500,00 INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROF. AVV. ANDREA E EUGENIO COMBA DI TORINO PER SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER STIMA INDUSTRIALE VALORE RETE GAS METANO - COMPENSO E 12.500,00 CONTR. PREV. 4% ED D. Lgs 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 221/216 del 03/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ecogeotech srl 23.250,00 ECO GEOTECH SRL - LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO PRESSO MAGAZZINI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO - E 23.250,00 IVA INC. CIG X7907F4637 d.lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 220/215 del 03/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F.LLI AFRI SNC 45.000,00 F.LLI AFRI SNC. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE - E 45.000,00 IVA INC. AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO CIG XC907F4635 D. LGS. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 219/214 del 03/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ARSACAR snc - Gravellona Toce 204,55 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARSACAR DI GRAVELLONA TOCE SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO E RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO SCUOLABUS TARGATO DF 972 NS - CIG: Z4308E5788 (E 204,55).- Art. 4 Regolamento lavori, forniture e servizi - deliberazione C.C. n. 72 del 05/08/2011
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 218/263 del 03/04/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Publika srl 200,00 IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PERSONALE NEWS ANNO 2013. E 200,00 CIG X1008B92A2 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 217/282 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAVALLI MARI SRL 11.000,00 CAVALLI MARIO SRL - SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE E TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI/ CT PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO CIG XA107F4636 - E 11.000,00 IVA INC. D. LGS. N. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 212/213 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Formazione Pianificazione e Ricerca 1.270,50 SERVIZIO DI SUPPORTO A PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE; LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO (PARI A E 1.270,50 IVA COMPRESA) A 'FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C. S.A.S' DI ABBIATEGRASSO MI - C.I.G. X4607E4550. DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI n. 211/4 del 28/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Oscar Romiti srl di Omegna 69.899,76 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP : G13G11000040002 - CIG : 49481595FA - APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA IMPRESA OSCAR RO Art. 57 D Lgs 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 201/210 del 20/03/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
Cave di Corconio S.r.l. 33.879,63 COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA NOVARA/VIA MAZZINI - CUP G14E12000010004 - CIG 491676E6B - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. DI ORTA SAN GIULIO (N Art. 57 D.lgs n^ 163/2006 e smi
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 200/209 del 20/03/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
ECO-GEOTECH S.R.L. 39.930,00 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DEL TETTO EDIFICIO SCOLASTICO 'VCO FORMAZIONE' IN OMEGNA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO E APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO - DITTA ECO-GEOTECH S.R.L. CON SEDE IN VOGOGNA (VB) - CIG XB07F462C - (E 33.000,0 Regolamento Comunale C.C. n^ 72 del 05.08.2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 199/208 del 20/03/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
Arch. Daniele Poli 2.516,80 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DENOMINATO: 'RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALAZZO DI CITTÀ' -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCH. POLI DANIELE CON STUDIO IN OMEGNA (VB) - CIG X9607F4630 - (E 2.516,80 COMP Regolamento Comunale C.C. n^ 72 del 05.08.2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 198/207 del 20/03/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
Geom. Maurizio Sanavio 1.887,60 INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO MANSIONI DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI: 'MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DEL TETTO DELL'EDIFICIO V.C.O. FORMAZONE' - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. MAURIZI Regolamento Comunale C.C. n^ 72 del 05.08.2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 197/206 del 20/03/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
Enrico Tondina 5.000,00 LAVORI URGENTI A CARICO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE 'ENRICO TONDINA' - APPROVAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO - CIG X9607E454E - (E Dlgs 163/2006 e Regolamento comunale lavori, forniture e servizi
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 196/208 del 20/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Romiti srl 6.421,00 ROMITI SRL - E 6.421,00 IVA INC. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI DIVERSI - STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO CIG X1E07F4633 d. lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 195/212 del 20/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
f.lli guglielminetti srl 3.690,00 F.LLI GUGLIELMINETTI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE A EDIFICI SCOLASTICI CIG XF107F4634 - E 3.690,00 IVA INC. d. lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 194/206 del 20/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
cave di corconio srl 27.237,00 CAVE DI CORCONIO SRL - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRADALE AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO - E 27.237,00 IVA INC. - CIG X4607F4632 d. lg. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 193/207 del 20/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
enrico tondina 5.000,00 POTATURE STRAORDINARIE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DITTA IND. ENRICO TONDINA OMEGNA - E 5.000,00 IVA ES. AFFIDAMENTO DIRETTO E APPROVAZIONE ATTO COTTIMO FIDUCIARIO. CIG X6E07F4631 d. lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 192/206 del 20/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TOTAL ERG ROMA 400,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENZINA DELL'AUTOMEZZO PANDA TARGATO BP543JE - TOTAL ERG 2013 - CIG 3647538B91 PER E 400,00. DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 191/262 del 20/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
DELFINO & PARTNERS SPA 484,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DOCUMENTAZIONE ON-LINE INTEGRATO STUDIO DELFINO E PARTNERS ANNO 2013. E 484,00. CIG X0508B929C DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 189/271 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Elior Ristorazione SPA 2.000,00 SERVIZIO MENSA PER I DIPENDETI COMUNALI. PROSECUZIONE CONVENZIONE CON ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. DI MILANO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OMEGNA FINO AL 31/12/2013. (CIG N.X2D08B929B) DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 188/270 del 20/03/2013 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
CFR Unione Industriali del VCO 490,00 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO 'RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA' . DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 187/269 del 20/03/2013 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
I.L.S.E.T. S.r.l. 69.869,22 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO DEL TORRENTE FIUMETTA - CUP G13B06000100002 - CIG 03904029E9 - IMPRESA APPALTATRICE I.L.S.E.T. S.R.L. CON SEDE IN GENOVA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI Art. 53, comma 4, Art. 82, comma 2 lett. a) D.lgs n^ 163/2006 e smei
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 184/204 del 01/03/2013		 Procedura Aperta
Ing. Gabriele Priotto 28.040,89 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO DEL TORRENTE FIUMETTA - CUP G13B06000100002 - CIG 03904029E9 - IMPRESA APPALTATRICE I.L.S.E.T. S.R.L. CON SEDE IN GENOVA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI Art. 53, comma 4, Art. 82, comma 2 lett. a) D.lgs n^ 163/2006 e smei
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 184/204 del 01/03/2013		 Procedura Aperta
rtm snc 833,33 RTM SNC - E 833,33 IVA INC. - FORNITURA LAMPADE E PORTALAMPADE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG X2207E456A art. 125, commi da 1 a 8, del D.Lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 181/201 del 01/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
romiti srl 2.500,00 ROMITI SRL - E 2.500,00 IVA INC. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO CIG XF507E46B art. 125, commi da 1 a 8, del D.Lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 180/200 del 01/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Fondazione Museo Arti e Industria 6.068,22 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SUPPORTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DI CIREGGIO E CRUSINALLO DALLA FONDAZIONE ARTI E INDUSTRIA FINO A GENNAIO 2013 E 6.068,22 delibera C.C. n. 27 del 20/04/2011
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 179/261 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
La Commerciale 1.800,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Zaninetti 1.000,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Panificio Fenaroli 100,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Ditta Alessio 114,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Cipir 50,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
ACM 636,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Farmacia Lapidari 75,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Farmacia Mantegazza 75,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 2013 - E 3.950,00 determina n. 138 del 14/02/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 178/260 del 01/03/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Ditta Alessio S.p.A. 35.560,42 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA ALESSIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI E SEVIZI ANNESSI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A LUGLIO 2013 - E 35.560,42 DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 177/259 del 01/03/2013 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
ANUTEL - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali 230,00 RINNOVO ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2013 E 230,00 - IMPEGNO N. 196/2013 - CAP.N. 360/8/1 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 176/267 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA Servizi Enti Pubblici 14.738,28 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - PERIODO 01/03/2013 - 28/02/2015. CIG N.X7D08B9299 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 175/266 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECHNICAL DESIGN SRL 2.577,30 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AI PROGRAMMI DELLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO, PER IL PROGRAMMA GIS MASTER NEL PERIODO 1/01/2013 - 31/12/2013 (EURO 2.577,30) CIG: X6008B772C. Deliberazione C.C. n. 75 del 28/10/2006
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 174/265 del 01/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Urani Rita 413,17 RIMBORSO TARIFFA PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE NON UTILIZZATA DAL CONCESSIONARIO E RESTITUITA AL COMUNE. (E 413,17) Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - art. 24, comma 6 e art. 42
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 173/258 del 01/03/2013		 Corrispettivo
MARINELLI SNC 1.425,00 ACQUISTO MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2013 - FORNITURA MEDIANTE MEPA IMPEGNO DI SPESA -- E 1.425,00 IVA INC. - MARINELLI SNC CIG X1707E4564 - COSSIA GIUSEPPE CIG X9A07E4567 - MYO SRL CIGXE407E4565 art. 125, commi da 1 a 8, del D.Lgs. n. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 170/16 del 22/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CSI PIEMONTE 732,05 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO INTERNET (REGISTRAZIONE DOMINIO E WEB HOSTING) E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CON IL CSI PIEMONTE PER IL PERIODO 1/01/2013 - 30/06/2013 (EURO 732,05) CIG: X240761B98. DELIBERAZIONE C.C. N. 75 DEL 28/10/2006
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 168/264 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ONLUS ISOLAVERDE 5.000,00 ISOLAVERDE ONLUS - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO E COTTIMO FIDUCIARIO - E 5.000,00 I.V.A. COMPRESA - CIG XC907E4553 Regolamento Comunale CC n^ 75 del 05.08.2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 163/15 del 21/02/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
CAVALLI SRL 3.697,00 CAVALLI SRL - E 3.697,00 IVA INC. AFFIDAMENTO DIRETTO CON COTTIMO FIDUCIARIO SOSTITUZIONE IMPIANTO TELEGESTIONE PRESSO LUDOTECA CIG X2B069B4C3 D. LGS. 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 162/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STUDIO QTRE-Novara 5.445,00 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL TECNOLOGO ALIMENTARE DOTT. FABRIZIO QUAGLIA - STUDIO QTRE NOVARA - PER CONTROLLO E VERIFICHE MENSE SCOLASTICHE - FINO A DICEMBRE 2013 - CIG ZD106E0178 (E 5.445,00).- Determina n. 691 del 13/12/2012
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 159/16 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
La Commerciale 1.800,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Zaninetti 1.000,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Panificio Fenaroli 100,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Cipir 50,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ACM 636,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Maulini Roberto e Patrizia 100,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Ditta Alessio s.p.a. 80,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Farmacia Lapidari 75,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Farmacia Mantegazza 75,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI FINO A GENNAIO 2013 - E 3.916,00 Determina n. 138 del 14.02.2012 affidamento fornitori per il triennio 2012/2015
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 158/15 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
UNEP-Tribunale di Verbania 46,80 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO. Regio Decreto 14/04/1910, n. 639
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 156/259 del 15/02/2013		 Affidamento diretto ad Ente Pubblico
DASEIN 2.000,00 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE.(E 1.865,00) DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 152/258 del 14/02/2013 Corrispettivo
ARENA PIETRO ANDREA 2.000,00 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE.(E 1.865,00) DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 152/258 del 14/02/2013 Corrispettivo
vALSECCHI GIOVANNI SRL 809,49 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. E 809,49 .CIG 3962899FB1 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 151/257 del 14/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
IntesasanPaolo Spa 978,45 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZINE DI TESORERIA 4°TRIMESTRE 2012. ( E 978,45) DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 150/256 del 11/02/2013 Procedura Aperta
INTERAZIONE S.r.l. 140,00 IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO BOLLETTINI INTERAZIONE ANNO 2013. E 140,00 CIG X4C0761B97 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 149/255 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCI 3.145,93 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2013. E 3.145,93 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 147/254 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro 2.000,00 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE NUOVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. E. 2.000,00 DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE n. 145/3 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
convenzione lago d'orta 50,00 SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE A RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE (E50,00) DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA n. 144/4 del 11/02/2013 Corrispettivo
CISS Zona Cusio 23.389,54 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CISS ZONA CUSIO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE - E 23.389,54 D.G.C. n. 36 del 28/03/2006
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 143/14 del 11/02/2013		 Affidamentodiretto ad Ente Pubblico
FORUM OMEGNA 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA AUDITORIUM DEL FORUM - ANNO 2013. DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 142/13 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AB COMPUTERS SNC 1.936,00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER I COMPUTER E LE STAMPANTI PER IL PERIODO 1/01/2013 - 31/12/2013 (EURO 1.936,00) CIG: X1D06F1E50. Art.4
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 141/253 del 11/02/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Datagraph 2.057,70 ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI PROGRAMMI DELLA DITTA DATAGRAPH S.R.L. PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER IL PERIODO 1/01/2013 - 31/12/2013, PER LA GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE PER IL PERIODO 1/01/2013 - 30/06/2013 E PER IL MO Art. 4
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 140/252 del 11/02/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
fastweb 3.987,55 COLLEGAMENTO ALLA RUPAR PIEMONTE (RETE UNITARIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI REGIONALI PIEMONTE) DELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 1/01/2013 - 31/12/2013 (EURO 3.987,55) CIG: X8306F1E5A. SCR Piemonte
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO n. 139/251 del 11/02/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Ing. Alessandro Berdini 25.175,31 SISTEMAZIONE DEL FONDO DEL CANALE NIGOGLIA IN LOCALITÀ PIETRA CON RIPRISTINO MURI SPONDALI - CUP G16E06000110002 - CIG 0552750FB6 - IMPRESA APPALTATRICE A.T.I. COSTITUITA DA BETTONI S.P.A. DI AZZONE (BG) CAPOGRUPPO E GHISALBERTI FELICE S.R.L. DI ZOGNO (BG Art. 90 comma 6 e Art. 91 comma 2 D.lgs 163/2006 - Artt. 50 e 62 comma 1 DPR 554/1999
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 134/9 del 11/02/2013		 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
Ing. Walter Ricca 21.392,80 SISTEMAZIONE DEL FONDO DEL CANALE NIGOGLIA IN LOCALITÀ PIETRA CON RIPRISTINO MURI SPONDALI - CUP G16E06000110002 - CIG 0552750FB6 - IMPRESA APPALTATRICE A.T.I. COSTITUITA DA BETTONI S.P.A. DI AZZONE (BG) CAPOGRUPPO E GHISALBERTI FELICE S.R.L. DI ZOGNO (BG Art. 90 comma 6 e Art. 91 comma 2 D.lgs 163/2006 - Artt. 50 e 62 comma 1 DPR 554/1999
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 134/9 del 11/02/2013		 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
BETTONI S.p.A. 83.669,60 SISTEMAZIONE DEL FONDO DEL CANALE NIGOGLIA IN LOCALITÀ PIETRA CON RIPRISTINO MURI SPONDALI - CUP G16E06000110002 - CIG 0552750FB6 - IMPRESA APPALTATRICE A.T.I. COSTITUITA DA BETTONI S.P.A. DI ZOGNO (BG) CAPOGRUPPO E GHISALBERTI FELICE S.R.L. DI ZOGNO (BG) Art. 55 D.lgs n^ 163/2006
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 133/8 del 11/02/2013		 Procedura Aperta
Pecci Marcello 223,93 RIMBORSO OO UU VERSATI RELATIVAMENTE A PERMESSI DI COSTRUIRE DI CUI ALLA DDSTT N. 10/2012 D'IMPEGNO. (E 10.100,00) DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA n. 132/3 del 11/02/2013 Corrispettivo
Lupo Cristina 8.937,90 RIMBORSO OO UU VERSATI RELATIVAMENTE A PERMESSI DI COSTRUIRE DI CUI ALLA DDSTT N. 10/2012 D'IMPEGNO. (E 10.100,00) DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA n. 132/3 del 11/02/2013 Corrispettivo
Ippoliti Roberto 438,27 RIMBORSO OO UU VERSATI RELATIVAMENTE A PERMESSI DI COSTRUIRE DI CUI ALLA DDSTT N. 10/2012 D'IMPEGNO. (E 10.100,00) DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA n. 132/3 del 11/02/2013 Corrispettivo
Botti Maria Grazia 499,90 RIMBORSO OO UU VERSATI RELATIVAMENTE A PERMESSI DI COSTRUIRE DI CUI ALLA DDSTT N. 10/2012 D'IMPEGNO. (E 10.100,00) DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA n. 132/3 del 11/02/2013 Corrispettivo
ALESSIO spa - Caresanablot 104.000,00 DITTA ALESSIO S.P.A.: ADEGUAMENTO COSTO PASTO SU BASE ISTAT E IMPEGNO DI SPESA PER MENSE ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - FINO A GIUGNO 2013 - CIG 35775331A0 (E 104.000,00).- Contratto rep. 27/2010 del 15.11.2010
DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 131/11 del 11/02/2013		 Procedura Aperta
V.C.O. TRASPORTI - Verbania 9.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI AFFIDATO ALLA DITTA V.C.O. TRASPORTI DI VERBANIA - FINO A GIUGNO 2013 - CIG ZEE066F270 (E 9.000,00).- DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 130/10 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.I.S.S. zona Cusio 1.071,51 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL CISS ZONA CUSIO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTO A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE - E 1.071,51 DETERMINA STAFF SEGRETARIO GENERALE n. 129/255 del 11/02/2013 Affidamento diretto ad Ente Pubblico
ZUCCHI STEFANO Ditta Individuale 405,35 ZUCCHI STEFANO DITTA INDIVIDUALE - E 405,35 IVA INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG X15069B4B7 Regolamento Comunale CC n^ 72 del 05.08.2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 128/199 del 11/02/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
wsc di Andrea Martinoli 150,00 WSC DI ANDREA MARTINOLI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E 150,00 - CIG X550419ACF regolamento Comunale CC n^ 72 del 05.08.2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 127/198 del 11/02/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
GRAFER SRL 557,00 GRAFER SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DANNI SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - E 557,00 IVA COMPRESA - CIG X4D07E453D Regolamento Comunale CC n^ 72 del 05.08.2011
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 126/197 del 11/02/2013		 Affidamento diretto ai sensi ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
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