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COMUNE DI MOMBARUZZO
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI MOMBARUZZO
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(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)
Ex Art. 18 D.L. 83/2012
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CRESCEREINSIEME ONLUS
4.470,00
CENTRO ESTIVO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA COOP SOCIALE ONLUS CRESCERE INSIEME - IMPEGNO DI SPESA
DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 11 del 07/06/2025
Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO DLLE 4 VALLI
5.000,00
LIQUIDAZIONE SPESE ALLA COMUNITA' COLLINARE UNIONE VIGNE E VINI, AL CISA ASTI SUD, AL COMUNE DI VINCHIO , AL COMUNE DI ASTI E ALL'ISTITUTO COMPRENSORIO 4 VALLI
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 84 del 24/11/2023
Contributo
CRESCEREINSIEME ONLUS
2.280,00
SALDO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2023 DITTA CRESCERE INSIEME ONLUS
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 80 del 15/11/2023
Contributo
COMUNITA' COLLINARE 'VIGNE & VINI'
7.668,04
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASILO NIDO ALLA COMUNITA' COLLINARE 'VIGNE & VINI'
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASILO NIDO
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 75 del 02/11/2023
Contributo
CRESCEREINSIEME ONLUS
2.000,00
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONI VARIE COME DA RIPARTI INVIATI: ANCI - BIBLIOTECA ASTENSE - COMUNE DI VINCHIO - UNIONE VIGNE E VINI PER RACCOLTA RIFIUTI GAIA SPA - CRESCERE INSIEME ONLUS - COMUNE DI ASTI
contributo centro estivo associazione crescereinsieme onlus
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 58 del 04/09/2023
Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 VALLI
5.000,00
APPROVAZIONE E DIRETTIVA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER ELERGIZIONE CONTRIBUTO DI €. 5.000,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE QUATTRO VALLI PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
DELIBERA n. 40 del 21/07/2023
Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
3.100,00
LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 51 del 06/07/2023
Contributo
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
34,93
FATTURA NUMERO 33202200000917 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
33,00
FATTURA NUMERO 33202200000918 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
33,00
FATTURA NUMERO 33202200000919 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
33,00
FATTURA NUMERO 33202200000920 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
33,00
FATTURA NUMERO 33202200000921 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
144,72
FATTURA NUMERO 33202200000923 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
32,93
FATTURA NUMERO 33202200000925 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
119,81
FATTURA NUMERO 33202200000924 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
172,70
FATTURA NUMERO 33202200000926 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
70,10
FATTURA NUMERO 33202200000928 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
40,71
FATTURA NUMERO 33202200000929 DEL 08/11/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA
3.209,99
FATTURA NUMERO 11/02 DEL 30/11/2022 - FATT. 12/02
SERVIZIO TECNICO n. 1 del 09/01/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA
1.717,50
FATTURA NUMERO 12/02 DEL 30/12/2022 - FATT. 12/02
SERVIZIO TECNICO n. 1 del 09/01/2023
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15.651,49
OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1/A18.000/615-620-622-710-743 DEL 13.10.2021. ARTICOLO 25, COMMA 2, LETTERA C) D. LGS. 1/2018. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI. EVENTI METEOROLOGICI VERIF
ordinanza commissariale n 1/A18.000/615-620-622-710-743
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 116 del 15/12/2022
Contributo
ROYAL GROUP SRL
1.766,80
FATTURA NUMERO 18366 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
438,99
FATTURA NUMERO 18364 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
359,62
FATTURA NUMERO 18363 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
179,29
FATTURA NUMERO 18362 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
148,94
FATTURA NUMERO 18361 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
123,71
FATTURA NUMERO 18360 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
113,05
FATTURA NUMERO 18359 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
109,14
FATTURA NUMERO 18358 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
95,63
FATTURA NUMERO 18357 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
91,33
FATTURA NUMERO 18356 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
77,31
FATTURA NUMERO 18355 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
64,54
FATTURA NUMERO 18354 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
18,49
FATTURA NUMERO 18352 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
50,14
FATTURA NUMERO G_07423 DEL 09/11/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
63,96
FATTURA NUMERO 20885 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
77,38
FATTURA NUMERO 20886 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
102,08
FATTURA NUMERO 20889 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
127,49
FATTURA NUMERO 20890 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
151,19
FATTURA NUMERO 20891 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
81,27
FATTURA NUMERO 20887 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
95,98
FATTURA NUMERO 20888 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
282,52
FATTURA NUMERO 20892 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
294,79
FATTURA NUMERO 20893 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
1.876,03
FATTURA NUMERO 20895 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
13,79
FATTURA NUMERO G_07422 DEL 09/11/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
162,21
FATTURA NUMERO G_07424 DEL 09/11/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
18,64
FATTURA NUMERO 20881 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
38,55
FATTURA NUMERO 20882 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
47,68
FATTURA NUMERO 20883 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
49,60
FATTURA NUMERO 20884 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
158,78
FATTURA NUMERO G_06960 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
153,33
FATTURA NUMERO G_06959 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
143,55
FATTURA NUMERO G_06958 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
111,72
FATTURA NUMERO G_06957 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
60,65
FATTURA NUMERO G_06956 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
48,57
FATTURA NUMERO G_06955 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
23,61
FATTURA NUMERO G_06954 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
13,75
FATTURA NUMERO G_06953 DEL 12/10/2022 - VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N° 122 (ARTICOLO 1900 / 505 / 99)
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
43,80
FATTURA NUMERO 18353 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL
314,28
FATTURA NUMERO 18366 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022
SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO
350,00
FATTURA NUMERO 22/PA DEL 30/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MEDIE
SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO
1.744,00
FATTURA NUMERO 23/PA DEL 30/09/2022 - FATT. 33/PA
SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO
2.360,00
FATTURA NUMERO 25/PA DEL 31/10/2022 - FATT. 33/PA
SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO
860,00
FATTURA NUMERO 26/PA DEL 31/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MEDIE
SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA
487,50
FATTURA NUMERO 9/02 DEL 30/09/2022 - FATT. 12/02
SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA
1.560,00
FATTURA NUMERO 10/02 DEL 31/10/2022 - FATT. 12/02
SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
41,47
FATTURA NUMERO 00000011059 DEL 30/09/2022 - DETERMINA 77 DEL 27/8/2022
SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19,96
FATTURA NUMERO 00000012533 DEL 31/10/2022 - DETERMINA 77 DEL 27/8/2022
SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eurocom Nord Ovest S.r.l.
45,99
FATTURA NUMERO 237/E DEL 28/10/2022 - VENDITA
SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGETTI S.R.L.
195,20
FATTURA NUMERO 1907 I DEL 14/10/2022 - FATTURA
SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOGEDI SRL
474,58
FATTURA NUMERO 618/E DEL 30/09/2022 - VENDITA NO MAGAZZINO
SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOGEDI SRL
408,62
FATTURA NUMERO 676/E DEL 31/10/2022 - VENDITA NO MAGAZZINO
SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA
96,84
FATTURA NUMERO 8A00750906 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT
SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA
126,88
FATTURA NUMERO 8A00749925 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT
SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA
149,67
FATTURA NUMERO 8A00750132 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT
SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA
620,57
FATTURA NUMERO 8A00751684 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT
SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA
170,70
FATTURA NUMERO 8A00752087 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT
SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA
111,83
FATTURA NUMERO 8A00753233 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT
SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19.548,65
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTEMISURA 6 - SOTTOMISURA 7.6 AZIONE-OPERAZIONE 7.6.4TITOLO MISURA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE" PROGETTO DI " LAVORI
gal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 55 del 22/09/2022
Contributo
1
Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali
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