Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
CRESCEREINSIEME ONLUS 4.470,00 CENTRO ESTIVO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA COOP SOCIALE ONLUS CRESCERE INSIEME - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 11 del 07/06/2025 Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO DLLE 4 VALLI 5.000,00 LIQUIDAZIONE SPESE ALLA COMUNITA' COLLINARE UNIONE VIGNE E VINI, AL CISA ASTI SUD, AL COMUNE DI VINCHIO , AL COMUNE DI ASTI E ALL'ISTITUTO COMPRENSORIO 4 VALLI DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 84 del 24/11/2023 Contributo
CRESCEREINSIEME ONLUS 2.280,00 SALDO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO ANNO 2023 DITTA CRESCERE INSIEME ONLUS DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 80 del 15/11/2023 Contributo
COMUNITA' COLLINARE 'VIGNE & VINI' 7.668,04 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASILO NIDO ALLA COMUNITA' COLLINARE 'VIGNE & VINI' TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASILO NIDO
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 75 del 02/11/2023
Contributo
CRESCEREINSIEME ONLUS 2.000,00 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONI VARIE COME DA RIPARTI INVIATI: ANCI - BIBLIOTECA ASTENSE - COMUNE DI VINCHIO - UNIONE VIGNE E VINI PER RACCOLTA RIFIUTI GAIA SPA - CRESCERE INSIEME ONLUS - COMUNE DI ASTI contributo centro estivo associazione crescereinsieme onlus
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 58 del 04/09/2023
Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 VALLI 5.000,00 APPROVAZIONE E DIRETTIVA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER ELERGIZIONE CONTRIBUTO DI €. 5.000,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE QUATTRO VALLI PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA n. 40 del 21/07/2023 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3.100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 51 del 06/07/2023
Contributo
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 34,93 FATTURA NUMERO 33202200000917 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 33,00 FATTURA NUMERO 33202200000918 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 33,00 FATTURA NUMERO 33202200000919 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 33,00 FATTURA NUMERO 33202200000920 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 33,00 FATTURA NUMERO 33202200000921 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 144,72 FATTURA NUMERO 33202200000923 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 32,93 FATTURA NUMERO 33202200000925 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 119,81 FATTURA NUMERO 33202200000924 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 172,70 FATTURA NUMERO 33202200000926 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 70,10 FATTURA NUMERO 33202200000928 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 40,71 FATTURA NUMERO 33202200000929 DEL 08/11/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 8 del 13/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA 3.209,99 FATTURA NUMERO 11/02 DEL 30/11/2022 - FATT. 12/02 SERVIZIO TECNICO n. 1 del 09/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA 1.717,50 FATTURA NUMERO 12/02 DEL 30/12/2022 - FATT. 12/02 SERVIZIO TECNICO n. 1 del 09/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15.651,49 OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1/A18.000/615-620-622-710-743 DEL 13.10.2021. ARTICOLO 25, COMMA 2, LETTERA C) D. LGS. 1/2018. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI. EVENTI METEOROLOGICI VERIF ordinanza commissariale n 1/A18.000/615-620-622-710-743
DETERMINA SERVIZIO TECNICO n. 116 del 15/12/2022
Contributo
ROYAL GROUP SRL 1.766,80 FATTURA NUMERO 18366 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 438,99 FATTURA NUMERO 18364 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 359,62 FATTURA NUMERO 18363 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 179,29 FATTURA NUMERO 18362 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 148,94 FATTURA NUMERO 18361 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 123,71 FATTURA NUMERO 18360 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 113,05 FATTURA NUMERO 18359 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 109,14 FATTURA NUMERO 18358 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 95,63 FATTURA NUMERO 18357 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 91,33 FATTURA NUMERO 18356 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 77,31 FATTURA NUMERO 18355 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 64,54 FATTURA NUMERO 18354 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 18,49 FATTURA NUMERO 18352 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 50,14 FATTURA NUMERO G_07423 DEL 09/11/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 63,96 FATTURA NUMERO 20885 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 77,38 FATTURA NUMERO 20886 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 102,08 FATTURA NUMERO 20889 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 127,49 FATTURA NUMERO 20890 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 151,19 FATTURA NUMERO 20891 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 81,27 FATTURA NUMERO 20887 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 95,98 FATTURA NUMERO 20888 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 282,52 FATTURA NUMERO 20892 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 294,79 FATTURA NUMERO 20893 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 1.876,03 FATTURA NUMERO 20895 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 13,79 FATTURA NUMERO G_07422 DEL 09/11/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 162,21 FATTURA NUMERO G_07424 DEL 09/11/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 18,64 FATTURA NUMERO 20881 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 38,55 FATTURA NUMERO 20882 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 47,68 FATTURA NUMERO 20883 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 49,60 FATTURA NUMERO 20884 DEL 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 158,78 FATTURA NUMERO G_06960 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 153,33 FATTURA NUMERO G_06959 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 143,55 FATTURA NUMERO G_06958 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 111,72 FATTURA NUMERO G_06957 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 60,65 FATTURA NUMERO G_06956 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 48,57 FATTURA NUMERO G_06955 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 23,61 FATTURA NUMERO G_06954 DEL 12/10/2022 - SPESE PER GAS SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 13,75 FATTURA NUMERO G_06953 DEL 12/10/2022 - VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N° 122 (ARTICOLO 1900 / 505 / 99) SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 43,80 FATTURA NUMERO 18353 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROYAL GROUP SRL 314,28 FATTURA NUMERO 18366 DEL 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TECNICO n. 17 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO 350,00 FATTURA NUMERO 22/PA DEL 30/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MEDIE SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO 1.744,00 FATTURA NUMERO 23/PA DEL 30/09/2022 - FATT. 33/PA SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO 2.360,00 FATTURA NUMERO 25/PA DEL 31/10/2022 - FATT. 33/PA SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DA ERMINIO 860,00 FATTURA NUMERO 26/PA DEL 31/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MEDIE SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA 487,50 FATTURA NUMERO 9/02 DEL 30/09/2022 - FATT. 12/02 SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE SORELLE MONTALDO DI MONTALDO MARIANGELA 1.560,00 FATTURA NUMERO 10/02 DEL 31/10/2022 - FATT. 12/02 SERVIZIO TECNICO n. 16 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 41,47 FATTURA NUMERO 00000011059 DEL 30/09/2022 - DETERMINA 77 DEL 27/8/2022 SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 19,96 FATTURA NUMERO 00000012533 DEL 31/10/2022 - DETERMINA 77 DEL 27/8/2022 SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Eurocom Nord Ovest S.r.l. 45,99 FATTURA NUMERO 237/E DEL 28/10/2022 - VENDITA SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGETTI S.R.L. 195,20 FATTURA NUMERO 1907 I DEL 14/10/2022 - FATTURA SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOGEDI SRL 474,58 FATTURA NUMERO 618/E DEL 30/09/2022 - VENDITA NO MAGAZZINO SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOGEDI SRL 408,62 FATTURA NUMERO 676/E DEL 31/10/2022 - VENDITA NO MAGAZZINO SERVIZIO TECNICO n. 15 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 96,84 FATTURA NUMERO 8A00750906 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 126,88 FATTURA NUMERO 8A00749925 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 149,67 FATTURA NUMERO 8A00750132 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 620,57 FATTURA NUMERO 8A00751684 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 170,70 FATTURA NUMERO 8A00752087 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 111,83 FATTURA NUMERO 8A00753233 DEL 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT SERVIZIO TECNICO n. 14 del 01/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 19.548,65 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTEMISURA 6 - SOTTOMISURA 7.6 AZIONE-OPERAZIONE 7.6.4TITOLO MISURA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE" PROGETTO DI " LAVORI gal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 55 del 22/09/2022
Contributo
1
 
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