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COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
P.M.T. DI PASSERI MARIA TERESA 179,99 ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. DITTA P.M.T. COD. CIG. ZA40985F0D DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 33 del 16/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SARBORARIA ARMANDO 2.800,00 FATTURA FORNITORE N. 5/2013 DEL 19/02/2013 Mandato n. 373 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DATA PROCESS EUROPE S.P.A. 1.534,28 FATTURA FORNITORE N. 5155 DEL 23/11/2012 Mandato n. 365 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CORPORATE EXPRESS SRL 221,70 ACQUISTO MATERIALE VARIO - UFFICI COMUNALI ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 28 del 30/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MYO S.R.L. 131,69 ACQUISTO MATERIALE VARIO - UFFICI COMUNALI ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 27 del 30/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
REGIONE PIEMONTE 155,11 LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOCARRO NISSAN COD CIG Z89094DA91 DETERMINA AREA TECNICA n. 16 del 27/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BELLIO LIBERO 80.633,97 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINA AREA TECNICA n. 15 del 25/03/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
ASSOCIAZIONE STRADA DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA 100,00 STRADA DEL TARTUFO - EROGAZIONE QUOTA ANNO 2012 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 25 del 05/03/2013 Contributo
RAVIOLA FRANCO 480,56 NOLEGGIO APPARECCHIO MULTI FUNZIONE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2013- 31.12.2013. COD. CIG:Z9704B7F80 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 24 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RAVIOLA FRANCO 111,30 NOLEGGIO APPARECCHIO MULTI FUNZIONE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2013- 31.12.2013. COD. CIG:Z9704B7F80 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 24 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RAVIOLA FRANCO 319,44 NOLEGGIO APPARECCHIO MULTI FUNZIONE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2013- 31.03.2013. COD. CIG:Z9704B7F80 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 8 del 04/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RAVIOLA FRANCO 250,00 NOLEGGIO APPARECCHIO MULTI FUNZIONE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2013- 31.03.2013. COD. CIG:Z9704B7F80 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 8 del 04/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI 61.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E IMBALLAGGI IN VETRO SVOLTO DALL'ASP DI ASTI COD. CIG 0323445341 DETERMINA AREA TECNICA n. 14 del 19/03/2013 Procedura Aperta
C.B.R.A. 2.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E IMBALLAGGI IN VETRO SVOLTO DALL'ASP DI ASTI COD. CIG 0323445341 DETERMINA AREA TECNICA n. 14 del 19/03/2013 Procedura Aperta
G.A.I.A. SPA 58.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 23 del 05/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ECAT CAMPANE DI GALLO AMILCAREE C. S.N.C. 254,75 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE CAMPANE DELLA TORRE CIVICA COD. CIG ZED090E639 DETERMINA AREA TECNICA n. 12 del 09/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGIC CRAZY SOUND DI MOLINO PAOLO 250,64 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE QUADRO ELETTRICO DEL SALONE EX CINEMA COMUNALE COD. CIG ZFA0909372 DETERMINA AREA TECNICA n. 13 del 09/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA MARGHERITA S.R.L. 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DIRETTA COD. CIG ZE00909252 DETERMINA AREA TECNICA n. 11 del 09/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
I.C.E.T. S.N.C. DI CROVERI M. E IUORIO B. 2.100,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RIFERITI ALLA VERIFICA DI MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COD. CIG ZAF09091DC DETERMINA AREA TECNICA n. 10 del 09/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI ASTI 750,00 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - ASTI TURISMO. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 21 del 05/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
SEAT - PAGINE GIALLE - SPA 353,01 PUBBLICAZIONE 2013 DATI DEL COMUNE SULL'ELENCO TELEFONICO- INCARICO DITTA SEAT PAGINE GIALLE E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE508EE152 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 18 del 16/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE PER IL CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO 607,00 QUOTA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER IL CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO DI ALBA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 124 del 29/12/2012 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE 753,93 RIMBORSO ALLA COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE QUOTA ANNO 2012 DEL PROGETTO LEADER PLUS REDATTO DAL GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO DETERMINA AREA TECNICA n. 8 del 27/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE 1.323,74 RIMBORSO ALLA COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE QUOTA ANNO 2012 DEL PROGETTO LEADER PLUS REDATTO DAL GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO DETERMINA AREA TECNICA n. 8 del 27/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CEMEA DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE 9.800,00 GESTIONE MICRO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL COMUNE - CIG. 439189633B DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 16 del 09/02/2013 Procedura Aperta
LISTAUTO SNC 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - COD. CIG ZCF089A012 regolamento comunale affidamento lavori, servizi e forniture
DETERMINA AREA TECNICA n. 5 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA 5.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSENZE SINDACO ANNO 2013. ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 9 del 04/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA 2.400,20 RIMBORSO PER ASSENZE DOVUTA IN BASE AL D. LGS 267/2000 - SINDACO LUZI PAOLO- MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2012 ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000
DETERMINA AF n. 11 del 04/02/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO 250,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA COD. CIG Z01087F2FD regolamento affidamento lavori servizi e forniture
DETERMINA AREA TECNICA n. 3 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO 1.050,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA COD. CIG Z01087F2FD regolamento affidamento lavori servizi e forniture
DETERMINA AREA TECNICA n. 3 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO 200,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA COD. CIG Z01087F2FD regolamento affidamento lavori servizi e forniture
DETERMINA AREA TECNICA n. 3 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 1.100,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA COD. CIG Z01087F2FD regolamento affidamento lavori servizi e forniture
DETERMINA AREA TECNICA n. 3 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 200,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA COD. CIG Z01087F2FD regolamento affidamento lavori servizi e forniture
DETERMINA AREA TECNICA n. 3 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA SRL 1.300,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA COD. CIG Z01087F2FD regolamento affidamento lavori servizi e forniture
DETERMINA AREA TECNICA n. 3 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUSILIA PLUS S.R.L. 519,62 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER CANTONIERI COMUNALI COD. CIG ZC1087C0C5 REGOLAMENTO AFF. LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINA AREA TECNICA n. 2 del 04/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO 150,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO 250,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 3.000,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 1.000,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 250,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11.300,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 1.300,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA SRL 5.000,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA SRL 1.000,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SO.MET. ENERGIA SRL 3.000,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 3.850,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 800,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM DI TELECOM ITALIA 550,00 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO, LUCE E TELEFONIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ITALIANA ASSICURAZIONI-AG. GENERALE ASTI ALFIERI 6.163,01 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2013. ITALIANA ASSICURAZIONI DI FERRANDO S.N.C. CON SEDE IN ASTI. DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 5 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM S.A.S. DI R. SEVEGA & C. 3.990,58 IMPEGNO DI SPESA CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM ANNO 2013. COD CIG: ZE2086E050 DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 4 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA 3.183,13 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA DI MONDOVI DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, PER IL PERIODO: ANNI 2013-2016. COD. CIG: Z15086C28D DETERMINA AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA n. 1 del 21/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNIONE COLLINARE VAL RILATE 18.101,05 GESTIONE ASSOCIATA SCUOLE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE PER L' A.S. 2011/2012 ALLA COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE. CONVENZIONE
DETERMINA n. 116 del 29/12/2012		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Paniati Simona 880,88 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO LEGATO AL BANDO 'INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI' RELATIVAMENTE ALLA SEDE MUNICI art. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006
DETERMINA AREA TECNICA n. 1 del 29/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMITATO PALIO MONTECHIARO D'ASTI 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO PALIO ANNO 2012 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 18.12.2012
DETERMINA n. 113 del 29/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PUBLIKOMPASS 3.578,58 FIERA DEL TARTUFO ANNO 2012 REGOLAMENTO SERVIZI E FORNITURE
DETERMINA n. 93 del 31/10/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FENOALTEA DI FENOALTEA SALVATORE 2.505,91 FIERA DEL TARTUFO ANNO 2012 REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE E SERVIZI
DETERMINA n. 82 del 09/10/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
val rilate 2.447,98 SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E TRINCIATURE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2012 - RIMBORSO QUOTA ALLA COMUNITA' COLLINARE rimborso spese comunità collinare
DETERMINA n. 89 del 14/12/2012		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3.070,00 EROGAZIONE 1 CONTRIBUTO CROCE VERDE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
DETERMINA AREA FINANZIARIA n. 86 del 22/10/2012		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
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