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Comune di Monteu da Po

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
CER CONCERTO 20,00 COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE C.E.R. CONCERTO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 68 del 24/11/2025 Contributo
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LAURIANO 300,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER CONVENZIONE CROCE ROSSA DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 43 del 29/07/2025 Contributo
immobiliare chivasso SRLS 50,00 VERSAMENTO IMPORTO NON DOVUTO EFFETTUATO TRAMITE PIATTAFORMA PAGOPA ALL'ENTE. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 37 del 14/07/2025 Affidamento Diretto a Società in House
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 120,00 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALPINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL 25 APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 32 del 10/06/2025 Contributo
SISCOM SPA 1.600,00 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIPENDENTE TRICARICO MARCO PER ATTIVITA' A SCAVALCO PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MONTEU DA PO - MESE DI MARZO 2025 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 24 del 15/04/2025 Affidamento Diretto a Società in House
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO ALPINI 122,00 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALPINI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 4 del 01/02/2024 Contributo
dasein srl 1.400,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 164/41 del 07/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.R.A GROUP SRL 59,56 FATTURA NUMERO 2022 3988 DEL 31/12/2022 - MANTUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DETERMINA TECNICO n. 28 del 20/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.R.A GROUP SRL 500,00 FATTURA NUMERO 2022 3988 DEL 31/12/2022 - MANTUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DETERMINA TECNICO n. 28 del 20/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.R.A GROUP SRL 672,79 FATTURA NUMERO 2022 3988 DEL 31/12/2022 - MANTUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DETERMINA TECNICO n. 28 del 20/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEASYS SPA 135,94 FATTURA NUMERO 0000202330003265 DEL 10/01/2023 - NOLEGGIO DOBLÒ DETERMINA TECNICO n. 28 del 20/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEASYS SPA 36,01 FATTURA NUMERO 0000202330003265 DEL 10/01/2023 - NOLEGGIO DOBLÒ DETERMINA TECNICO n. 28 del 20/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Falegnameria A.I.M. 2.208,20 FATTURA NUMERO 1 DEL 12/01/2023 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 12/01/2023 N.RO 1 DETERMINA TECNICO n. 28 del 20/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 500,00 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO LAURIANO-MONTEU DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 152/52 del 28/09/2020 Contributo
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