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COMUNE DI MATHI

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. 3.171,48 SERVIZIO ASSISTENZA FISICA MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROTREND DI CERRIONE (BIELLA). DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 145/68 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. 3.171,48 SERVIZIO ASSISTENZA FISICA MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROTREND DI CERRIONE (BIELLA). DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 145/68 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MECCA & CHIADO' SRL 4.291,93 SERVIZIO BIENNALE DI SEPPELLIMENTO SALME E DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. SCELTA DEL METODO DI GARA, PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. XC4088BC94 DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA n. 130/31 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
E-PUBLIC S.RL. 810,70 RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI MATHI COMPRENSIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IN OTTEMPERANZA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI. IMPEGNO SPESA. DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 121/59 del 18/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. 3.363,00 SSERVIZIO ASSISTENZA FISICA MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EUROTREND DI CERRIONE (BIELLA). DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 109/53 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
LA TORINESE SERVIZI CIVILI ED INDUSTRIALI DI MICILLO FRANCO 4.200,00 SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. SCELTA DEL METODO DI GARA, PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. X86088BC89 DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA n. 107/28 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTONOLEGGIO COSTA ANTONINO 13.409,00 GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 65/29 del 18/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.p.A. 3.842,69 pagamento fattura n. 8202979 del 23.03.2013 a ENI S.p.A. con sede in Roma DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA n. 146/39 del 30/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMAT S.p.A. 11.952,00 Pagamento fattura n. 2919 del 30/11/2012 alla ditta COMAT S.p.A. con sede in Torino DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA n. 108/29 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA S.P.A. 7.276,00 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. CODICE CIG: X78085521B. DETERMINA ECONOMICO FINANZIARIA n. 131/21 del 19/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Cons. Riva Sinista Stura 4.458,96 Consorzio Comuni ed Utenti Industriali sulla Riva Sinistra della Stura - Contributo consortile - Impegno spesa prima rata 2013 DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA n. 86/18 del 27/02/2013 Contributo
Reale Mutua Ass.ni ag Ciriè 7.500,00 Pagamento premio polizza n. 2012/03/2143817 - R.C.G. alla soc. Reale Mutua Assicurazioni DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA n. 69/10 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SINTESI S.r.l. 1.072,50 ACQUISTO SCHEDARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 70/33 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI S.p.a. 7.000,00 Impegno spesa per gestione esterna ufficio contravvenzioni 'Concilia Service' Anno 2013 DETERMINAZIONE AREA CUSTODIA E VIGILANZA n. 4 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MAGGIOLI INFORMATICA 2.117,50 Impegno per acquisto interfaccia 'Concilia' con 'FTRD' ditta Maggioli DETERMINAZIONE AREA CUSTODIA E VIGILANZA n. 93 del 22/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Polizia municipale 8.750,00 Impegno spesa assistenza e previdenza P.M.-anno 2012- DETERMINAZIONE AREA CUSTODIA E VIGILANZA n. 92 del 22/12/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WORK SERVICE 1.542,75 Impegno di spesa per incarico sicurezza luoghi lavoro . 2° sem alla ditta Work service di Pinerolo DETERMINAZIONE AREA CUSTODIA E VIGILANZA n. 91 del 22/12/2012 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
FENOCCHI VITTORIO 3.068,00 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3/2013 DEL 12/03/2013 AL DOTTOR FENOCCHI VITTORIO DI LANZO TORINESE (TO). CODICE CIG: XC80855219 DETERMINA ECONOMICO FINANZIARIA n. 119/19 del 14/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia Ciriè 1.029,00 ASSICURAZIONE R.C. SCUOLABUS. IMPEGNO PREMIO POLIZZA N.2012/596757 ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CIRIE' (TO) DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 98/49 del 07/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WOLTERS KLUVER ITALIA S.r.l. 1.656,00 ABBONAMENTO ANNO 2013 A 'LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE'. IMPEGNO SPESA. DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 35/17 del 05/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
System 3 S.r.l. 2.040,00 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ANNO 2013. IMPEGNO SPESA DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 32/12 del 05/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AN.DE.GI. S.N.C. 1.652,89 ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO SPESA DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 21/15 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIANCO DANILO 400,00 NATALE IN PIAZZA - INIZIATIVA DEI COMMERCIANTI MATHIESI - APPROVAZIONE E PATROCINO - LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE n. 18/20 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Arch. Gianfranco GALLINA 3.800,00 D.D. 14 dicembre 2012, n. 140. POR FESR 2007/2013 - obiettivo 'Competitività regionale e Occupazione - Asse II 'Sostenibilità ed efficienza energetica'. Approvazione del Bando 'Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio im DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA n. 50/6 del 08/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DASEIN S.R.L. 2.613,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/12 DEL 31/12/2012 ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. DI TORINO. CODICE CIG: XF00855218. DETERMINA ECONOMICO FINANZIARIA n. 56/12 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MAGGIOLI INFORMATICA 1.249,00 Impegno spesa per conferimento incarico assistenza programmi CONCILIA-MAGGIOLI anno 2013 DETERMINAZIONE AREA CUSTODIA E VIGILANZA n. 2 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
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