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COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
Associazione Silenziosi Operai della Croce 110,00 ATTIVITÀ FORMATIVE AI SENSI DELLA DGR 25-12129 DEL 14-09-2009, CORSI ECM E REQUISITO MINIMO INDISPENSABILE PER MANTENERE L'ACCREDITAMENTO SOCIO-SANITARIO REGIONALE DELLE RSA. CORSO 'IL METODO ABC: L'USO DELLA PAROLA CON GLI ANZIANI FRAGILI NELLA VITA QUOT DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 122/42 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DITTA DE GIORGI & MACALLI SRL 1.280,38 INCARICO ALLA DITTA DE GIORGI & MACALLI S.R.L. - VIA TICINO, 191 - 28066 GALLIATE (NO), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E IL SERVIZIO DI EMERGENZA 24 ORE SU 24, DA EFFETTUARE ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II DI PREMOSELLO-CHI DETERMINA AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA n. 119/1 del 02/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANGI' MAURIZIO 2.904,00 INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI N. 3 DOSSI STRADALI IN CUBETTI DI SERIZZO, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE (VIA MILANO E VIA NAZIONALE). IMPEGNO DI SPESA DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 35 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TEM SYSTEMS SNC 1.425,38 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA 29 AGOSTO, PIAZZA BOLZANI, VIA G. CHIOVENDA, VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ IN PREMOSELLO-CHIOVENDA CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 34 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELETTROMEC DI PELLA MAURIZIO 506,39 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A N. 5 PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA VIA NAZIONALE IN FRAZIONE DI CUZZAGO. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 33 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FUMAGALLI GOMME 36,30 INTERVENTO PER FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI OPEL ZAFIRA E FIAT SCUDO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 32 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FUMAGALLI GOMME 248,05 INTERVENTO PER FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI OPEL ZAFIRA E FIAT SCUDO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 32 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SERRA SNC DI SERRA MARCO & C. 1.028,50 INTERVENTO PER LA PULIZIA DI TRATTO DELLA LANCA PALERA IN PREMOSELLO-CHIOVENDA CAPOLUOGO. INCARICHI ED IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 30 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STEBO AMBIENTE S.R.L. 332,75 FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA PER ATTREZZATURE DI GIOCO DEL PARCO GIOCHI PRESSO L'AREA VERDE DELL'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 29 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOSYSTEM S.R.L. 363,00 NOLEGGIO AUTOCARRO CON CESTELLO PER COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI POTATURE PIANTE LUNGO PIAZZE E STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 28 del 18/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VIVAI DI CUZZAGO 731,00 INTERVENTO DI PULIZIA RIO COLLORO IN FRAZIONE DI COLLORO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 27 del 06/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELETTROMEC DI PELLA MAURIZIO 480,00 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 25 del 26/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DINETTI BOIS DI DINETTI FAUSTO 650,00 AFFIDAMENTO DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE (OPERE DA FALEGNAME) PRESSO ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 24 del 26/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SPECIAL CAR SNC 975,15 INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE LAND ROVER DEFENDER ED ESECUZIONE COLLAUDO AL VEICOLO COMUNALE NISSAN CABSTAR. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 22 del 26/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DITTA FRANZESE DI MARINO IVANA 1.135,49 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRANZESE CON SEDE A NOVARA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: X2308EB0F4 DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 9 del 27/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTT. PERAZZI CARLO 2.500,00 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO E SOSTEGNO TECNICO ALLA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DELLA RISS, DOTT. MARCO GUALANO DI VERBANIA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. C.I.G. Z3B0944EE8. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 109/39 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
DOTT. GUALANO MARCO 1.200,00 INDIVIDUAZIONE DI MEDICO SPECIALISTA PER LE FUNZIONI DI DIREZIONE SANITARIA DELLA RISS. AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN REGIME DI PROROGA -APRILE 2013- NELLE MORE DI INDIZIONE DI GARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z740944E95. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 108/38 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
DOTT. VANNI GIORGIO 2.500,00 INDIVIDUAZIONE DI MEDICO SPECIALISTA PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, DI COORDINAMENTO CLINICO E RESPONSABILITÀ NUCLEO ALZHEIMER. AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN REGIME DI PROROGA MESE DI APRILE 2013. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 107/37 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SIMI SAS 399,30 ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG: X2E08EB0FA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 20 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA 1.312,85 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER. IMPEGNO DI SPESA. CIG: XA608EB0F7 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 19 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARBOLI PER L'UFFICIO 363,00 DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 24 DEL 08-04-2011: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. PROROGA DI EFFICACIA DEL CONTRATTO SINO AL 30-09-2013. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 2° E 3° TRIMESTRE 2013. CIG Z2E0939604. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 106/36 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARBOLI PER L'UFFICIO 900,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DAL 01.01.2013 AL 19.05.2013. CIG: X68079E4FA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 17 del 08/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 1.500,00 AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO PER VISITE MEDICHE ED ESAMI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI NELL'ANNO 2013 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - CIG: X73079E500 DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 7 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 2.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO PER VISITE MEDICHE ED ESAMI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI NELL'ANNO 2013 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - CIG: X73079E500 DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 7 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA - 5.300,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ALLA DITTA ALMA SPA PER L' ANNO 2013 .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: X59079E4DB DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 6 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 444,00 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SISCOM SPA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE RILIEVO PRESENZE/ASSENZE - CIG: X9B08EB0F1 DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 645,00 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SISCOM SPA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE RILIEVO PRESENZE/ASSENZE - CIG: X9B08EB0F1 DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 100,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 150,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 1.200,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 6.600,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 8.800,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 10.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 13.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 1.500,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 4.500,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 4.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 4.276,32 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
E-ON VENDITA SRL 6.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NUOVA AURORA S.R.L. 1.143,45 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO 2.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO 3.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO 1.200,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO 5.500,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO 47.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO 9.587,40 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 500,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 7.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 2.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 1.500,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 500,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM- TELECOM ITALIA MOBILE 2.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA AREA CONTABILE n. 5 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE DEL VECCHIO BORGO 2.000,00 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG: XEB079E4FD DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 4 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALBERGO RISTORANTE PROMAN 3.000,00 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG: XEB079E4FD DETERMINA AREA PERSONALE E POLIZIA LOCALE n. 4 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE VALLE VERDE 6.308,00 SERVIZIO DI PULIZIA, RIORDINO E RIFACIMENTO LETTO STAZIONE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) E CENTRO PRELIEVI ESAMI EMATICI. AFFIDAMENTO BIENNALE (APRILE 2013-MARZO 2015) ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALLE VERDE VIA DE NICOLA, 46 28845 DOMODOSS DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 99/35 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
TIPOLITOGRAFICA PISTONE 363,00 REALIZZAZIONE STAMPATI DIVERSI NECESSARI ALLA RISS NELL'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PRINTGRAFICA DI PISTONE MICHELE, VIA TRIESTE 10 - 28845 DOMODOSSOLA P.IVA 01848260038 C.F. PSTMHL82S26D332N. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z44091F26C DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 87/29 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRINTGRAFICA 363,00 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA GROSSI, SEDE LEGALE P.ZZA MERCATO 37 - 28845 DOMODOSSOLA P. IVA 01120020035) DELLA FORNITURA DI TESTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI E SCIENTIFICI, MINUTO MATERIALE DI CARTOLERIA, ECC. NECESSARI ALLA RISS NELL'ANNO 2013. ASS DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 86/28 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PUNTO SCUOLA E UFFICIO 363,00 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO SCUOLA UFFICIO (VIA BINDA 64 - 28845 DOMODOSSOLA P.IVA 01117830032) DELLA FORNITURA DI REGISTRI E AGENDE NECESSARIO ALLA RISS ANNO 2013. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z92091F1E0 DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 85/27 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
L'ELETTRICA S.N.C. 435,60 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO (CENTRALE, RILEVATORI FUMI, RELATIVI CIRCUITI DI CONNESSIONE, PULSANTI EMERGENZA, SGANCIO PORTE ECC) ALLA DITTA L'ELETTRICA SAS DI TERRENI STEFANO & C. PIAZZA BAGNOLINI 3 - 28844 VILLADOSSOLA -VB- P DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 93/26 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SERRA SNC DI SERRA MARCO & C. 3.025,00 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE, LIVELLAMENTO E RIORDINO DELL'AREA ADIACENTE AL MAGAZZINO/AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN VIA S. AGOSTINO IN PREMOSELLO-CHIOVENDA CAPOLUOGO DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 26 del 06/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZIENDA AGRICOLA DI COTTINI MARISA 3.751,00 INCARICO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E TAGLIO ERBA AREE VERDI DEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 23 del 26/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGEST CALOR S.N.C. 1.282,60 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE E CONDUZIONE E SERVIZIO IN TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO TRIENNIO 2013/2014/2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 19 del 26/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGEST CALOR S.N.C. 5.130,40 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE E CONDUZIONE E SERVIZIO IN TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO TRIENNIO 2013/2014/2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 19 del 26/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZIENDA AGRICOLA DI COTTINI MARISA 5.983,51 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL PIANO VIABILE, PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE DELLA STRADA PROVINCIALE DI COLLORO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 61/17 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CAF INFORTUNISTICA SRL 240,00 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO (ESTINTORI, BOCCHE IDRANTE E PORTE TAGLIAFUOCO) INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PREMOSELLLO CHIOVENDA PER IL TRIENNIO 2012 (2°SEMESTRE)/20 DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 18 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CAF INFORTUNISTICA SRL 410,00 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO (ESTINTORI, BOCCHE IDRANTE E PORTE TAGLIAFUOCO) INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PREMOSELLLO CHIOVENDA PER IL TRIENNIO 2012 (2°SEMESTRE)/20 DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 18 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
AZIENDA AGRICOLA DI COTTINI MARISA 16.988,40 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, PIAZZE COMUNALI E PARCHI PER IL TRIENNIO 2012/2013/2014. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 16 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
PLASTIC GOMMA DI PELLANDA F. 803,61 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI PARTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC E RELATIVI SOTTOFONDI PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE, NUCLEO ALZHEIMER E COUNTRY HOSPITAL ALL'INTERNO DELL'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 15 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RADIO TECNICA 348,48 LINEA EOLO PER LA CONNESSIONE INTERNET, CANONE ANNUALE ALLA DITTA RADIOTECNICA S.N.C. VIA NOVARA 56/58 - 28881 CASALE CORTE CERRO P.IVA 00445000037. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A090F0CC DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 76/25 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CIPIR UTILITY 500,00 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIPIR UTILITY SEDE LEGALE VIA DELLE INDUSTRIA 4/6 -28885 PIEDIMULERA P.IVA 00122180037) MAGAZZINO VIA MILANO 51 -28803.PREMOSELLO-CHIOVENDA DELLA FORNITURA DI MINUTO MATERIALE DI RIPARAZIONE, STRUMENTI, ATTREZZATURE, ECC. E MATERIAL DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 75/24 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ARGOS SAS 300,00 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO & C.( VIA S.ANNA 79 - 28922 VERBANIA P.IVA 01774430035) DELLA FORNITURA MEDIANTE NOLO DI UNA BOMBOLA DI OSSIGENO DA LT 10 PER EMERGENZA E DI EVENTUALE RICARICA PER CONSUMI, ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 74/23 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DITTA PENSILTRAVE MAGISTRI 1.894,40 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENSILTRAVE DI MAGISTRI (VIA PINEROLO 5 - 28921 INTRA VERBANIA P.IVA 00116610031) DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI (N. 2 PERSIANE DOPPIA ANTA E N. 1 INFISSO PER POZZO INTERNO). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZA608E DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 73/22 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
DOTT. PERAZZI CARLO 2.500,00 INDIVIDUAZIONE DI MEDICO SPECIALISTA PER LE FUNZIONI DI DIREZIONE SANITARIA DELLA RISS. AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN REGIME DI PROROGA -MARZO 2013- NELLE MORE DI INDIZIONE DI GARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2808E8242 DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 72/21 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
DOTT. VANNI GIORGIO 2.500,00 INDIVIDUAZIONE DI MEDICO SPECIALISTA PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, DI COORDINAMENTO CLINICO E RESPONSABILITÀ NUCLEO ALZHEIMER. AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN REGIME DI PROROGA MESE DI MARZO 2013. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 71/20 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOP. SOCIALE VALLE VERDE- ARL 300,00 STAZIONE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MEDICA E CENTRO PRELIEVI ESAMI EMATICI COMUNALI. SERVIZIO DI PULIZIA, RIORDINO LOCALI, CAMBIO LENZUOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO MARZO 2013 ALLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VALLE VERDE VIA CLEMENTE REBORA 9 - 2884 DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 70/19 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
GARBOLI PER L'UFFICIO 181,50 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FAX PER UFFICI COMUNALI. CIG XE0079E4F7. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 16 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ERREBIAN SpA 665,50 FORNITURA DI MINUTA CANCELLERIA, MATERIALI D'UFFICIO E RICARICHE PER STAMPANTI ALLA DITTA ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 00040 S. PALOMBA - POMEZIA- (RM) PARTITA IVA 02044501001 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZB508C7D51 DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 69/18 del 21/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTEITALIANE SPA 1.500,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARSU CON POSTE ITALIANE SPA - CIG: X5D079E4F4 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 12 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 401,23 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2011 E 2012 E RILEGATURA ALLEGATI REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2011 E 2012 E LISTA DI LEVA ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: XD5079E4F1 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 11 del 18/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 178,48 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA PUBLINOVA MAGGIOLI. AFFIDAMENTO FORNITURA CABINE ELETTORALI E LAMPADE ILLUMINAZIONE INTERNA ALLA DITTA MYO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG XC6079E4DN DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 9 del 15/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MyO S.r.L. 925,77 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA PUBLINOVA MAGGIOLI. AFFIDAMENTO FORNITURA CABINE ELETTORALI E LAMPADE ILLUMINAZIONE INTERNA ALLA DITTA MYO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG XC6079E4DN DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 9 del 15/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EPUBLIC SRL 695,75 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE ALLA DITTA EPUBLIC CONVALIDA SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG: X4E079E4D5 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 8 del 15/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ERREBIAN SpA 1.352,57 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI- CIG XF2079E4EA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTI n. 7 del 15/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FERRAMENTA BIANCHETTI 800,00 FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER OPERAI COMUNALI ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 12 del 04/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO 750,00 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO (VIA S. MARTA 8 - 28802 MERGOZZO P.IVA 02278870031) DELL'ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9B08BBD00 DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 38/13 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
PRINT GRAFICA DI PISTONE MICHELE 556,60 STAMPA CARTELLE SANITARIE UTENTI. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PRINTGRAFICA DI PISTONE MICHELE VIA TRIESTE 10 - 28845 DOMODOSSOLA P.IVA 01848260038 C.F. PSTMHL82S26D332N. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9608AF1AD DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 34/12 del 15/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 181,50 D.G.C. N. 07 DEL 28-01-2013. BANDO GAL LAGHI E MONTI VCO 321-2C. CARICAMENTO DATI SISTEMA INFORMATICO ANAGRAFE AGRICOLA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO INCARICO A CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIGZ81089A199. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 32/10 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARBOLI PER L'UFFICIO 484,00 DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 24 DEL 08-04-2011: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2013. CIG ZB2089A019. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 31/9 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE 110,00 MATERIALE TECNICO DI AGGIORNAMENTO. ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE, IRS VIA XX SETTEMBRE 24- 20123 MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO ABBONAMENTO. CIG Z470899FB1. DETERMINA SETTORE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA n. 30/8 del 11/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE RISORSE 1.000,00 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEGLI SCARTI VEGETALI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA CONTABILE n. 3 del 07/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRASSI GOMME 60,50 AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE FIAT SCUDO. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 11 del 04/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VIVAI DI CUZZAGO 16.000,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - SABBIATURA E SALATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015 (DAL 01/01/2013 AL 31/12/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 7 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CERUTTI MATILDE 380,00 RELIZZAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 6 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GENTINETTA PREMIAZIONI & PESCA DI CORTELLA MICHELA 350,00 RELIZZAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 6 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IL GARDEN DI RONCHI MANUELA 150,00 RELIZZAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 6 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 56,27 RELIZZAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 6 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PLASTIC GOMMA DI PELLANDA F. 289,65 RELIZZAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 6 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRINTGRAFICA 193,60 RELIZZAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 6 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VISIVAGROUP SERVIZI PER LA COMUNICAIZONE SRL 429,55 RELIZZAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SALA. DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 6 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECNOSYSTEM S.R.L. 1.452,00 NOLEGGIO AUTOCARRO CON CESTELLO PER OPERAZIONI DI POTATURE PIANTE LUNGO PIAZZE E STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA SETTORE TECNICO LL.PP. n. 10 del 31/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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