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COMUNE DI SCARNAFIGI
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI SCARNAFIGI
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Elenco atti di concessione:
(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
Ex Art. 18 D.L. 83/2012
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Beneficiario
Importo
Oggetto
Norma/Titolo
Modalità di individuazione
ALMA SPA
109,80
FATTURA NUMERO 6 / 856 / 2024 DEL 30/03/2024 - ELABORAZIONE TFR1 PER DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA
952,19
FATTURA NUMERO 6 / 855 / 2024 DEL 30/03/2024 - ELABORAZIONE BUSTE PAGA 1° TRIM. 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA
109,80
FATTURA NUMERO 6 / 855 / 2024 DEL 30/03/2024 - INVIO CU TELEMATICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
90,87
FATTURA NUMERO 0500202400000174 DEL 09/04/2024 - FORNITURA ACQUA AREA VERDE PIAZZA GALLO DAL 09/08/23 AL 15/03/24
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
197,23
FATTURA NUMERO 0500202400000175 DEL 09/04/2024 - FORNITURA ACQUA AREA VERDE PIAZZA BECCARIA DAL 13/08/23 AL 15/03/24
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
12,21
FATTURA NUMERO 0500202400000176 DEL 09/04/2024 - FORNITURA ACQUA CIMITERO DAL 16/02/23 AL 15/03/24
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
38,64
FATTURA NUMERO 0500202400000178 DEL 09/04/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE DAL 19/08/22 AL 15/03/24
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
240,48
FATTURA NUMERO 0500202400000177 DEL 09/04/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA DAL 24/08/23 AL 15/03/24
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL
114,29
FATTURA NUMERO V9-751718 DEL 31/03/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL
77,12
FATTURA NUMERO V9-751719 DEL 31/03/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL
172,45
FATTURA NUMERO V9-751310 DEL 31/03/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI MAR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COGIBIT SRL
70,15
FATTURA NUMERO 58 DEL 31/03/2024 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A.
2.876,35
FATTURA NUMERO FEL/508 DEL 05/04/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU MARZO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS"
1.385,01
FATTURA NUMERO 255 DEL 15/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE MARZO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA SEGNALETICA DI STIZ SRL
1.596,53
FATTURA NUMERO 000032/PA DEL 08/04/2024 - ACQUISTO SPECCHIO STRADALE PARABOLICO CON OTTICA IN INOX
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB
151,28
FATTURA NUMERO 94 DEL 09/04/2024 - CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 2 CANI MARZO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A.
18,34
FATTURA NUMERO 1024096496 DEL 09/04/2024 - SPESE POSTALI FEB 2024 - 30070592-003
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL
201,30
FATTURA NUMERO 112/PA DEL 29/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE APR-GIU 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA
4.758,00
FATTURA NUMERO 72 DEL 15/04/2024 - INCARICO VARIANTE PRGC - SALDO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TEKFIRE SRL
375,15
FATTURA NUMERO 24/0022/PA DEL 18/04/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
29,78
FATTURA NUMERO 7X01614612 DEL 11/04/2024 - TRAFFICO CELLULARI FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 92 del 19/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO COM UNALE
1.000,00
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI DI NATURA ECONOMICA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PARZIALE A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI E DEL GRUPPO CIVICO DI PROTEZIONE CIVILE DI SCARNAFIGI ODV.
DELIBERA GC N. 19 DEL 05/03/2024
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 64/64 del 08/03/2024
Contributo
CENTRO ANZIANI
1.000,00
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI DI NATURA ECONOMICA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PARZIALE A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI E DEL GRUPPO CIVICO DI PROTEZIONE CIVILE DI SCARNAFIGI ODV.
DELIBERA GC N. 19 DEL 05/03/2024
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 64/64 del 08/03/2024
Contributo
AGSM AIM ENERGIA SPA
959,48
FATTURA NUMERO FE000120240000934819 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO UFFICI - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
138,99
FATTURA NUMERO FE000120240000934820 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
50,34
FATTURA NUMERO FE000120240000934823 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO CONFRATERNITA - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
1.325,87
FATTURA NUMERO FE000120240000934821 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
1.596,66
FATTURA NUMERO FE000120240000934822 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
368,63
FATTURA NUMERO FE000120240000934950 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
425,85
FATTURA NUMERO FE000120240000934788 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA - FEB 2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
790,84
FATTURA NUMERO FE000120240000934788 DEL 22/03/2024 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA - FEB 2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A.
11.320,62
FATTURA NUMERO FEL/456 DEL 31/03/2024 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA MARZO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS"
1.555,62
FATTURA NUMERO 215 DEL 27/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE FEBBRAIO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL
291,63
FATTURA NUMERO SF00139327 DEL 29/03/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MARZO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
275,00
FATTURA NUMERO 2240039211 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
346,38
FATTURA NUMERO 2240039208 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
313,98
FATTURA NUMERO 2240039216 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
270,56
FATTURA NUMERO 2240039217 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
20,56
FATTURA NUMERO 2240039210 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
35,18
FATTURA NUMERO 2240039209 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
64,45
FATTURA NUMERO 2240039213 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
223,28
FATTURA NUMERO 2240039214 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
4,83
FATTURA NUMERO 2240039218 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO STR. GRANGIA - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
4.075,75
FATTURA NUMERO 2240039207 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
26,94
FATTURA NUMERO 2240039212 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
83,27
FATTURA NUMERO 2240039215 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FEB 2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
154,64
FATTURA NUMERO 2240039215 DEL 22/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FEB 2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE
2.350,00
FATTURA NUMERO 8 DEL 27/03/2024 - SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, STRADE E AREE COMUNALI 1° SAL 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
122,00
FATTURA NUMERO 8A00156656 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI 74101 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
122,00
FATTURA NUMERO 8A00156398 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI 74402 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
171,00
FATTURA NUMERO 8A00156232 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI FIBRA MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
46,34
FATTURA NUMERO 8N00084821 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI INTERNET MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
167,54
FATTURA NUMERO 8A00157171 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI FAX MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
111,73
FATTURA NUMERO 8A00155610 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE MUSEO MULTIMEDIALE MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
96,62
FATTURA NUMERO 8A00158362 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
9,81
FATTURA NUMERO 8A00157109 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA INTERNET MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
140,30
FATTURA NUMERO 8A00155235 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
79,80
FATTURA NUMERO 8A00154783 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 74165 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
171,00
FATTURA NUMERO 8A00156526 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA INTERNET MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
179,10
FATTURA NUMERO 8A00156593 DEL 11/03/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 274017 MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN - FEB
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TISCALI ITALIA S.P.A.
56,12
FATTURA NUMERO 24T0507366 DEL 01/04/2024 - CANONE WI-FI APR-MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 80 del 04/04/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BPER BANCA SPA
3.294,00
FATTURA NUMERO 05387-4200000303-PA DEL 18/03/2024 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2023
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 70 del 22/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA
1.159,00
FATTURA NUMERO 2024/2287/2 DEL 18/03/2024 - GESTIONE DEL SERVIZIO PAGO PA E PORTALE PAGAMENTI DIGITALI - CANONE ANNO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 70 del 22/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA
4.758,00
FATTURA NUMERO 30 DEL 28/02/2024 - INCARICO VARIANTE PRGC
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 70 del 22/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
-124,62
FATTURA NUMERO 0500202300001673 DEL 19/12/2023 - NOTA DI CREDITO CONSUMO ACQUA DAL 17/02 AL 15/12/2023
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
534,80
FATTURA NUMERO 0500202400000020 DEL 11/03/2024 - CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO DAL 09/08/2023 AL 29/02/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIVICA SRL
60,00
FATTURA NUMERO 161/2024 DEL 08/03/2024 - WEBINAR INERENTE LA LEGGE DI BILANCIO 2024 NEGLI ENTI LOCALI DEL 12/01/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIVICA SRL
60,00
FATTURA NUMERO 592/2024 DEL 16/03/2024 - WEBINAR INERENTE ALLA REGOLAZIONE FONDI COVID DEL 28/02/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A.
3.414,84
FATTURA NUMERO FEL/404 DEL 11/03/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU GEB 2024 E STORNO PARZIALE GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLIANO LUCA
91,50
FATTURA NUMERO FPA 3/24 DEL 07/03/2024 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CINGHIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARNERO MARCO E C. SAS
7.246,80
FATTURA NUMERO 8 DEL 15/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO BARTOLOMEO & C.
85,00
FATTURA NUMERO 60/S DEL 04/03/2024 - FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS PER CONFRATERNITA SANTA CROCE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A.
12,59
FATTURA NUMERO 1024063134 DEL 07/03/2024 - SPESE POSTALI GEN 2024 - 30070592-003
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STENICO FABIO
322,39
FATTURA NUMERO 20/2024 DEL 14/03/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI COMUNALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STEP SRL
730,04
FATTURA NUMERO 875 DEL 18/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 68 del 19/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
1.142,89
FATTURA NUMERO FE000120240000591403 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
140,06
FATTURA NUMERO FE000120240000591404 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
57,08
FATTURA NUMERO FE000120240000591407 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS CONFRATERNITA - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
1.602,03
FATTURA NUMERO FE000120240000591405 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
1.954,04
FATTURA NUMERO FE000120240000591406 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
408,12
FATTURA NUMERO FE000120240000591533 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
672,46
FATTURA NUMERO FE000120240000591373 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS PALESTRA - GEN 2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
1.248,88
FATTURA NUMERO FE000120240000591373 DEL 23/02/2024 - FORNITURA GAS PALESTRA - GEN 2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCI DIGITALE SPA
439,20
FATTURA NUMERO 3878 DEL 05/03/2024 - CANONE SERVIZI DI BASE ANCI ANNO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCI DIGITALE SPA
407,11
FATTURA NUMERO 3879 DEL 05/03/2024 - CANONE ACI-PRA ANNO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARRA MAURO
776,21
FATTURA NUMERO 134 DEL 23/02/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CEL NETWORK SRL
759,20
FATTURA NUMERO 447 DEL 28/02/2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE PAWEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CHIAVAZZA MARCO
1.900,00
FATTURA NUMERO 1 DEL 28/02/2024 - RIPARAZIONE PORTONCINO D'INGRESSO PALAZZO COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A.
11.320,62
FATTURA NUMERO FEL/352 DEL 29/02/2024 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS"
1.288,29
FATTURA NUMERO 121 DEL 26/02/2024 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTTA MARCO
4.730,00
FATTURA NUMERO 6/GI DEL 26/02/2024 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALBERATE, VIALI, PARCHI E GIARDINI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELLE.CI. DI COSTAMAGNA LUCA
793,00
FATTURA NUMERO 1/PA DEL 29/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2023
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EMMEGI IMPIANTI DI GROSSO DAVIDE & C. SNC
634,40
FATTURA NUMERO 12/001 DEL 26/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E LATTONERIE ANNO 2023
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
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ENEL SOLE SRL
291,63
FATTURA NUMERO SF00138427 DEL 29/02/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IP FEB 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA
573,40
FATTURA NUMERO 0002108785 DEL 28/02/2024 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTI ON LINE 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
0,18
FATTURA NUMERO 2240028258 DEL 22/02/2024 - CONGUAGLIO DIC 2023 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
328,05
FATTURA NUMERO 2240028255 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
363,83
FATTURA NUMERO 2240028252 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
349,66
FATTURA NUMERO 2240028261 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
306,07
FATTURA NUMERO 2240028262 DEL 22/02/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - GEN 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 59 del 08/03/2024
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